Per tipo atto

ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE DETERMINA SERVIZIO TECNICO

Descrizione

Tipo Atto

Richiedente

N° Albo	Periodo di pubblicazione	Atto	Richiedenti
400 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 213/100 del 03/04/24 Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AREE DI PERTINENZA EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA RONCHETTI - CIG B11188D67F AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' TD GROUP S.R.L. C.F. / P.IVA 02621850128 BUGUGGIATE (VA) VIA XXV APRILE N. 60. IMPEGNO DI SPESA € 520,00 OLTRE IVA TOTALE € 634,40 PEG 5110/99 BILANCIO 2024	UFFICIO MANUTENZIONI
397 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 241/114 del 16/04/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI * YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (P.IVA 03325470122) VIA PAPA GIOVANNI XXIII 45/B BIANDRONNO * € 305,00 IVA INCLUSA CIG B13BBC294D.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
396 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 234/112 del 15/04/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE N. 01 LICENZA AUTOCAD LT-COMMERCIAL, SU POSTAZIONE P.C. UFFICIO TECNICO * PORETTI ATU SRL (P.IVA 02385650029) VIA MONCUCCO 123 - CAVARIA CON PREMEZZO VA * € 561,20 IVA INCLUSA * PEG 210/9 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA * CIG B13C065CD7.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
395 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 233/111 del 15/04/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS "WEBROOT SECURE ANYWHERE BUSINESS" PER IL PERIODO 2024/2025, SU N. 32 POSTAZIONI P.C. SEDE COMUNALE * YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (P.IVA 03325470122) VIA PAPA GIOVANNI XXIII 45/B - BIANDRONNO VA * € 1.717,76 IVA INCLUSA * CIG B05139CA5D E CIG B13A08A322.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
394 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 231/109 del 15/04/24 Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 BIS" RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO C/O GLI IMMOBILI COMUNALI, PREZZO VARIABILE,12 MESI * INTEGRAZIONE IMPEGNO 458/2024, A COPERTURA DEI CONSUMI MESE DI MARZO 2024 C/O LA TENSOSTRUTTURA DI VIA MARCORA N. 81 * € 4.343,05 IVA INCLUSA * PEG 1400/99 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA * CIG A03CADACDB.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
393 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 207/94 del 03/04/24 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONSUMI DI GAS METANO SOSTENUTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 C/O LA TENSOSTRUTTURA VIA MARCORA N. 81 - CONVENZIONE CONSIP "GAS 15- LOTTO 3" TARIFFA VARIABILE * HERA COMM SPA (P.IVA 02221101203) SEDE LEGALE: VIA MOLINO ROSSO 8 IMOLA (BO) * € 5.177,62 PEG 1400/99 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA * CIG A03CADACDB.	UFFICIO MANUTENZIONI
392 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 204/91 del 03/04/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO SOMMA DI € 41,23, QUALE CONSUMO DEL FORNO DELLA CERAMICA UTILIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE KERAMICOS 12 (C.F. 91052570123), DAL 01/09/2023 AL 29/02/2024 * € 41,23 RISORSA 429/1 BILANCIO COMPETENZA 2024.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
391 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 199/90 del 28/03/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE IN FORZA AL COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZOI, PER L'ANNO 2024 * RIVETTA SISTEMI SRL (C.F. 11306970150 - P.IVA 02212590125) VIA GALLARATE 8/10 GAZZADA SCHIANNO (VA) * CIG B0ECD727D6.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
390 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 129/52 del 27/02/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI (IMU-GEOCATUTE) PER L'ANNO 2024 * SISCOM SPA (P.IVA-C.F. 01778000040) VIA ADUA 4 CERVERE * € 866,20 IVA INCLUSA* PEG 210/9 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA * CIG B08827ADFB.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
389 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 116/49 del 21/02/24 Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO SOMMA DI € 334,98 (IVA INCLUSA) A TITOLO DI RIMBORSO NOTE DI CREDITO EMESSE DALLA SOCIETA' ALFA S.R.L. * RISORSA 430/1 BILANCIO CORRENTE 2024.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.
388 2024	18/04/2024 03/05/2024	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 115/48 del 21/02/24 Oggetto: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2024 SERVIZIO DI GESTIONE ED ASSISTENZA TECNICA, PIATTAFORMA "MYCITY" RELATIVA AL SITO WEB ISTITUZIONALE, TRASPARENZA , DOMINIO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA, APP COMUNE, E N. 03 TOTEM, ETC * GRAFICHE E. GASPARI SRL (P.IVA 00089070403) * € 4.530,00 IVA ESCLUSA * PEG 210/9 BILANCIO 2024 IN COMPETENZA * CIG B071A0047A.	UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.