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COMUNE DI SUSA

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
OPEN
DATA
  

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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
P.G.T. - PROGETTAZIONI GENERALI TORINO 2.535,68 ASSISTENZA PROVE DI CARICO SOLAI SCUOLA C.SO COUVERT (F.F.: ALIEN.IMM.) Mandato n. 806 del 17/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASL TO3 98,31 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER INDIGENTI REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 3624 del 28/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NOLEGGIANDO.COM A.P.I. SAS DI M. GAIA E C. 204,00 NOLEGGIO BIOTRITURATORE PER MANUTENZIONE AREE VERDI ORDINATIVO 55/2013
Mandato n. 756 del 12/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCARATO MAURO SRL 1.627,45 SCARATO MAURO - LIQUIDAZIONE FATTURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FIREWALL BUONO D'ORDINE n. 25 del 20/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCARATO MAURO SRL 514,25 SCARATO MAURO - LIQUIDAZIONE FT. 560/A DEL 27.03.2013 INTERVENTI HARDWARE SU PC VARI Buono d'ordine n. 23 del 20/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EPUBLIC SRL 1.197,90 EPUBLIC SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 240 DEL 23.01.2013 DETERMINA n. 6 del 13/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL 597,14 MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL- LIQUIDAZIONE FT. 635-636 DEL 25.03.2013 buoni d'ordine n. 15/18 del 14/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCARATO MAURO SRL 256,52 SCARATO MAURO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 397/28.02.2013 - 468/08.03.2013 buoni d'ordine n. 11/13 del 22/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RISTORANTE PIZZERIA ITALIA 1.177,50 LIQUDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE MESE DI MARZO 2013 REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI IN ECONOMIA
DETERMINA n. 44 del 21/12/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA 1.597,20 SISCOM SPA - LIQUIDAZIONE FT. 473 DEL 26.03.13 SOFTWARE OLIMPOCONSERVE Buono d'ordine n. 84 del 10/12/2012 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NEW SYSTEM TELEPHONE srl 464,64 NEW SYSTEM TELEPHONE SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA 184/2013 buono d'ordine n. 4 del 22/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
CANTELLI SRL 72,60 FATTURA NUMERO 143/09 DEL 28/02/2013 - MODULISTICA PER UFFICIO TRIBUTI: BOLLETTARI IMU ORDINATIVO 2/2013
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 114,37 FATTURA NUMERO 2409775914 DEL 12/03/2013 - BOLLETTA (925 692 728) - LOC. PRIORALE - GEN/FEB 2013 di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO 876,63 FATTURA NUMERO 1330000621 DEL 31/01/2013 - GESTIONE IMPIANTI II.PP. - GENNAIO 2013 CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO 3.117,71 FATTURA NUMERO 1330000622 DEL 31/01/2013 - GESTIONE IMPIANTI II.PP. (PROPRIETA' ENEL) - GENNAIO 2013 CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S. 80,97 FATTURA NUMERO 30 DEL 28/02/2013 - MATERIALE PER MAGAZZINO ORDINATIVO 22/2013
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S. 80,98 FATTURA NUMERO 30 DEL 28/02/2013 - MATERIALE VARIO PER SCUOLE PRIMARIE ORDINATIVO 23/2013
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IST. SUORE SAN GIUSEPPE 'SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE' 7.160,49 FATTURA NUMERO 8 DEL 15/03/2013 - LOCALI DEL GIUDICE DI PACE. RIMBORSO SPESE ANNO 2012 (PARTE) CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IST. SUORE SAN GIUSEPPE 'SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE' 1.055,47 FATTURA NUMERO 8 DEL 15/03/2013 - RIMBORSO SPESE ANNO 2012 (PARTE) PER UTILIZZO LOCALI DEL GIUGICE DI PACE CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 23 del 08/04/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
REGIONE PIEMONTE 163,53 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI SPESE OBBLIGATORIE
mandato di pagamento n. 741 del 05/04/2013		 Altro
Con.I.S.A. 65.108,33 QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA. L.2000 n. 328
DETERMINA AREA SERV.ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE n. 19 del 02/04/2013		 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
ACSEL SPA 160,06 FATTURA NUMERO 286/002 DEL 21/03/2013 - QUOTA PRETRATTAMENTO R.S.U. ANNO 2012 liquid. area demografica n. 21 del 28/03/2013 Affidamento Diretto a Società in House
acselspa 0,00 GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACSEL SPA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO . L.R. 2002 n. 4
DETERMINA AREA SERV.ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE n. 18 del 27/03/2013		 Affidamento Diretto a Società in House
JD DERVICE ITALIA S.R.L. 21.893,66 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE MARZO 2013 Art 55 D.Lgs n. 163/2006
determina n. 29 del 20/09/2012		 Procedura Aperta
AZIENDA SANITARIA ASL TO3 201,81 LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA DELL'OSPEDALE DELIBERAZIONE DI c.c. N. 9 DEL 16.04.2012
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 3066 del 13/03/2013		 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
BORGO STORICO 300,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE NELL'ANNO 2012 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - DELIB. G.C. N. 121/2012
DETERMINA n. 43 del 21/12/2012		 Contributo
VASECCHI Giovanni srl 496,00 PAGAMENTO FT.505 DEL 11.02.2013 VALSECCHI GIOVANNI SRL CARTA FOTOCOPIE MEPA buono d'ordine n. 6 del 22/01/2013 Altro
EURO ALUMINIUM di Bonomo Fabio 2.090,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE CSO COUVERT Regolamento comunale per servizi in economia
determina n. 36 del 12/10/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NEAPOLIS INFORMATICA srl 167,59 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PROGRAMMA OFFICE PER SERVIZIO ORIENTAMENTO Regolamento comunale per le forniture in economia
BUONO D'ORDINE n. 45 del 21/12/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COSSA SRL 13,82 MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE ordinativo 44/2013
atto di liquidazione n. 19 del 25/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DI BLASI MARIO SAS 26,97 MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE ordinativo 45/2013
Atto di liquidazione n. 19 del 25/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 830,00 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CARATTERE SOCIOASSISTENZIALE AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE DELIBERAZIONE DI G.C. 21.09.2012 E NOTA ASSESSORE del 15.03.2013, prot 3153
DETERMINA AREA SERV.ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE n. 16 del 19/03/2013		 Contributo
EGAF EDIZIONI SRL 160,00 FATTURA N. 36878/VE1 DEL 27.02.2013 BUONO D'ORDINE n. 2 del 19/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AREA SERVICE 2001 9.102,10 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI Determina n. 22 del 04/06/2012 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
AGRISERVICE SAS DI BIANCO DOLINO WANDA 97,00 FATTURA NUMERO 22A DEL 22/02/2013 - MATERIALE PER MAGAZZINO ordinativo 38/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOSIO & MUSSO SNC DI DOSIO PIER GIORGIO & C. 320,12 FATTURA NUMERO 505 DEL 04/02/2013 - RIPARAZIONE PALA MECCANICA IN DOTAZIONE SQUADRA OPERAI ordinativo 27/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO 3.618,70 FATTURA NUMERO 1330008726 DEL 28/02/2013 - POTENZIAMENTO II.PP. IN C.SO DALLA CHIESA - VIA DONATORI (F.F.: AV.2008) DET. 29/2012
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 6.594,61 FATTURA NUMERO M136069253 DEL 24/01/2013 - RISCALDAMENTO 7/12/2012-24/01/2013 + CONGUAGLI - SCUOLA PRIMARIA DI VIA MAZZINI (AL NETTO DEL 198 X MILLE DELLA BIBLIOTECA) contratto
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 1.628,10 FATTURA NUMERO M136069253 DEL 24/01/2013 - RISCALDAMENTO DAL 7 DIC.2012 AL 24 GEN.2013 + CONGUAGLIO (PARTE) - BIBLIOTECA contratto
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO 63,53 FATTURA NUMERO 130084 DEL 28/02/2013 - MATERIALE PER MAGAZZINO ordinativo 34/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GARDEN + SAS DI CORDILLO NICOLO' & C. 25,00 FATTURA NUMERO 7 DEL 30/01/2013 - RICAMBI PER MOTOSEGA ordinativo 3/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO 258,64 FATTURA NUMERO 12 DEL 06/03/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ordinativo 14/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO 722,19 FATTURA NUMERO 13 DEL 06/03/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ordinativo 15/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO 571,73 FATTURA NUMERO 14 DEL 06/03/2013 - VERIFICA SEMESTRALE ALLARME ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA ordinativo 16/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO 536,64 FATTURA NUMERO 15 DEL 06/03/2013 - VERIFICA SEMESTRALE ALLARME ANTINCENDIO SCUOLA SECOND. ordinativo 17/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO 363,00 FATTURA NUMERO 16 DEL 06/03/2013 - VERIFICA SEMESTRALE ALLARME ANTINCENDIO UFFICI GIUDIZIARI ordinativo 18/2013
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STUDIO LEONARDO S.R.L. 1.875,50 FATTURA NUMERO 552 DEL 31/12/2012 - ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D. LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO DELL'ENTE - ANNO 2012 det. 1/2012
di liquidazione cumulativa n. 16 del 19/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 830,00 CONTRIBUTO SOCIOASSISTENZIALE PER EMERGENZA ABITATIVA delibera g.c. n. 91 del 21.09.2013 e nota ass. del 15.03.2013, prot n. 3153
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 2013 del 15/03/2013		 Contributo
MANITTO TIPOGRAFIA SRL 374,00 PAGAMENTO FT MANITTO TIPOGRAFIA buono d'ordine n. 7 del 22/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MINEURO SRL 15.730,00 PAGAMENTO FT. MINEURO BUONO D'ORDINE n. 14 del 22/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CHIAMAWEB SRL 47.301,00 PAGAMENTO FT. 2513 DEL 24.11.2012 CHIAMAWEB SRL buono d'ordine n. 79 del 21/11/2012 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI SAP 1.927,53 LIQUIDAZIONE FT MAGGIOLI MODULISTICA PM DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE n. 30 del 18/12/2012 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
A.N.U.S.C.A. 440,00 QUOTA ASSOCIATIVA 2013 Atto liquidazione n. 3087 del 13/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C. 290,40 FATTURA N. 147/S DEL 08.03.2013 - ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI BUONO D'ORDINE n. 1 del 19/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FEPP SNC 290,40 FATTURA N. 147/S DEL 08.03.2013 - ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI BUONO D'ORDINE n. 1 del 19/02/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
IMPRESA VERDE TORINO SRL 648,56 LIQUIDAZIONE FATTURA per i servizi di ISEE, ISEE ISTANTANEA, BONUS SOCIALE E BONUS ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE COMUNE CAF
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 2013 del 12/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RISTORANTE PIZZERIA ITALIA 1.402,50 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE MESE DI FEBBRAIO 2013 REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI IN ECONOMIA
DETERMINA n. 44 del 21/12/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO IRRIGUO GRAVERE 2.000,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CONSORZIO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - DELIB. G.C. N. 121/2012
DETERMINA n. 43 del 21/12/2012		 Contributo
BORGO DEI NOBILI 300,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE NELL'ANNO 2012 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - DELIB. G.C. N. 121/2012
DETERMINA n. 43 del 21/12/2012		 Contributo
MEDICI SENZA FRONTIERE 2.000,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MOSTRA 'SAN PIETRO' REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - DELIB. G.C. N. 113/2012
DETERMINA n. 27 del 28/08/2012		 Contributo
CAFFO CARPENTERIA SNC DI CAFFO MICHELE E CESARINO 968,00 FATTURA NUMERO 22 DEL 18/02/2013 - MANUTENZIONE STRAORD. PORTE DI SICUREZZA ALL'ARENA (F.F.: ENTR.CIMIT.) di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 1.214,20 FATTURA NUMERO M136164173 DEL 07/02/2013 - RISCALDAMENTO DAL 25 GEN AL 7 FEB 2013 - PALAZZO MUNICIPALE CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAFFO CARPENTERIA SNC DI CAFFO MICHELE E CESARINO 1.040,60 FATTURA NUMERO 21 DEL 18/02/2013 - SISTEMAZIONE TETTO E CANCELLETTO SCUOLA DI VIA MAZZINI (F.F.: AV.2011) di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CAFFO CARPENTERIA SNC DI CAFFO MICHELE E CESARINO 459,80 FATTURA NUMERO 20 DEL 18/02/2013 - SISTEMAZIONE PIANTONI PER APPARECCHIATURE AREA CAMPER (CONTR. ATL - RIS. 4067 - REV. 945/07) di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COFELY ITALIA SPA 3.058,41 FATTURA NUMERO 871 DEL 16/01/2013 - GASOLIO PER UFFICI GIUDIZIARI CONSIP
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COFELY ITALIA SPA 1.756,03 FATTURA NUMERO 871 DEL 16/01/2013 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI GIUDIZIARI CONSIP
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 3.227,07 FATTURA NUMERO M136163042 DEL 07/02/2013 - RISCALDAMENTO DAL 25 GEN AL 7 FEB 2013 - SCUOLA SUPERIORE CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 994,08 FATTURA NUMERO M136164172 DEL 07/02/2013 - RISCALDAMENTO DAL 25 GEN AL 7 FEB 2013 - PALAZZO COUVERT CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 11.219,11 FATTURA NUMERO M136073567 DEL 24/01/2013 - RISCALDAMENTO DAL 9 MAG. 2012 AL 24 GEN. 2013 - SCUOLA C.SO COUVERT CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 1.712,17 FATTURA NUMERO M136164170 DEL 07/02/2013 - RISCALDAMENTO DAL 25 GEN AL 7 FEB 2013 - PALAZZO C.SO TRIESTE CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO 486,23 FATTURA NUMERO 10 DEL 26/02/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO 122,81 FATTURA NUMERO 9 DEL 26/02/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI GIUDIZIARI di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 868,08 FATTURA NUMERO M136073567 DEL 24/01/2013 - RISCALDAMENTO DAL 9 MAG.2012 AL 24 GEN.2013 - SCAUOLA C.SO COUVERT CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 2.048,23 FATTURA NUMERO M136159748 DEL 07/02/2013 - RISCALDAMENTO DAL 25 GEN AL 7 FEB. 2013 - SCUOLA DI C.SO COUVERT CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 733,46 FATTURA NUMERO M136155432 DEL 07/02/2013 - RISCALDAMENTO PERIODO DAL 25 GEN AL 7 FEB. 2013 - SCUOLA DI VIA MAZZINI (AL NETTO DELLA BIBLIOTECA) CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 181,08 FATTURA NUMERO M136155462 DEL 07/02/2013 - RISCALDAMENTO DAL 25 GEN AL 7 FEB. 2013 - BIBLIOTECA CONTRATTO
di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO 143,87 FATTURA NUMERO 8 DEL 26/02/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA SECONDARIA di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PETROLATI VITTORIO 182,96 FATTURA NUMERO 11 DEL 26/02/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRALINA SEMAFORI di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TORINO SALI S.R.L. 2.707,98 FATTURA NUMERO 10214 DEL 15/02/2013 - SALE PER MANUTENZIONE STRADE di liquidazione cumulativa n. 15 del 11/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCARATO srl 210,00 SCARATO SRL LIQUIDAZIONE FT 42/2013 INTERVENTI MANUTENZIONE HARDWARE buono d'ordine n. 81 del 26/11/2012 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROVINCIA DI TORINO 4.428,24 CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO 1° TRIMESTRE 2013 CONTRATTO
DETERMINA n. 8 del 18/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO 1.031,89 LIQUIDAZIONE FATTTURA PER ACQUISTO MATERIALE PER ISTITUTO COMPRENSIVO Regolamento comunale per i servizi in economia
BUONO D'ORDINE n. 27 del 16/11/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASS. STRADA REALE DEI VINI TORINESI 500,00 DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 48 IN DATA 30 NOVEMBRE 2009: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI. LIQUIDAZIONE QUOTA ESERCIZIO 2011. Deliberazione C.C. n. 48 del 30/11/2011
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 4 del 28/02/2013		 Altro
AUOTIVLLAGE DI CIESCO CARMINE 100,00 REVISIONE VEICOLO IN DOTAZIONE SQUADRA LAVORI REGOLAMENTO COMUNALE PER SERVIZI IN ECONOMIA
ordinativo n. 37 del 15/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FAVRO AUTOTRASPORTI S.n.c. 423,50 TRASPORTO MATERIALE TRIBUNALE PRESSO CARTA MACERO LEINI' Regolamento comunale per servizi in economia
Ordinativo n. 33 del 11/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Arch. BRAIDA BRUNO Luca 2.699,27 SPESE PROFESSIONALI PER STESURA ELABORATI GRAFICI PROGETTO PRELIMINARE RESTAURO CONSERVATIVO TEATRO CIVICO REGOLAMETNO COMUNALE PER SERVIZIIN ECONOMIA
ordinativo n. 296 del 29/12/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANAS SPA - COMPART. VIABILITA' 1.902,25 FATTURA NUMERO 23117379/TO DEL 15/12/2012 - CANONI ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI ANNO 2012 di liquidazione cumulativa n. 13 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASTEIMMOBILI SERVIZI ONLINE SPA 1.070,85 FATTURA NUMERO 3532/AB DEL 31/01/2013 - PUBBLICAZIONE AVVISO VENDITA ALL'ASTA IMMOBILE DI VERCELLI CRISTINA (INTEGR. DET. 9/2009) di liquidazione cumulativa n. 13 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DELFINO & PARTNERS SRL - CONSULENZA DIREZIONALE PER GLI ENTI PUBBLICI 131,81 FATTURA NUMERO 681 DEL 20/02/2013 - SEMINARIO 'FINANZA E GESTIONE' TORINO 18/2/2013 di liquidazione cumulativa n. 13 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME 87,20 FATTURA NUMERO 3 DEL 31/01/2013 - MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE SCUOLA PRIMARIA di liquidazione cumulativa n. 13 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S. 125,85 FATTURA NUMERO 252 DEL 30/11/2012 - MATERIALE PER SQUADRA OPERAI di liquidazione cumulativa n. 13 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S. 184,25 FATTURA NUMERO 286 DEL 31/12/2012 - MATERIALE PER SQUADRA OPERAI di liquidazione cumulativa n. 13 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S. 200,20 FATTURA NUMERO 1 DEL 31/01/2013 - MATERIALE PER MANUTENZIONI UFFICI GIUDIZIARI di liquidazione cumulativa n. 13 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
OTIS SERVIZI Srl 441,48 LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ASCENSORE TRIBUNALE 1° TRIMESTRE 2013 Regolamento comunale per servizi in economia
Determina n. 3 del 30/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
OTIS SERVIZI srl 329,17 LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLE CSO COUVERT 1° TRIMESTRE 2013 Regolamento comunale per servizi in economia
DETERMINA n. 3 del 30/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA 160,00 SISCOM SPA - RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE Regolamento servizi in economia
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BUONO D'ORDINE n. 275-277 del 24/10/2012		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PIEMONTE SERVIZI 4.110,58 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI TRIMESTRE NOV/DIC 2012/GEN2013 CONTRATTO
DETERMINA n. 25 del 21/06/2012		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
SERVIZI VERDE VALSUSA 7.193,99 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2012CIMITERO COMUNALE CONTRATTO n. 2984 REP.
Determina n. 25 del 14/03/2008		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
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