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COMUNE DI CERISANO

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
MAZZA NICODEMO 181,50 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTROLLO QUALITA' DELLE ACQUE POTABILI - DITTA BIOSYSTEM DETERMINA Ufficio Tecnico n. 186/120 del 18/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TUTTOGOMME 807,17 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY - DITTA TUTTOGOMME DETERMINA Ufficio Tecnico n. 185/119 del 18/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ARCH. BIAGIO MORRONE 500,00 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI - ARCH. BIAGIO MORRONE DETERMINA Ufficio Tecnico n. 174/114 del 12/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BIOSYSTEM 405,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTROLLO QUALITA' DELLE ACQUE POTABILI DITTA BIOSYSTEM DETERMINA Ufficio Tecnico n. 169/110 del 10/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
M&D DI MAZZA NICODEMO 1.452,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA DI ALLUMINIO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERISANO - DITTA M&D DI MAZZA NICODEMO DETERMINA Ufficio Tecnico n. 183/117 del 16/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TUTTOGOMME 522,40 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI FIAT SCUDO - DITTA TUTTOGOMME GI GASPARE COSTANZO DETERMINA Ufficio Tecnico n. 181/116 del 16/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
L'AUTO DI MOLINARI GIANFRANCO 255,76 IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EG 823 DC - DITTA L'AUTO DI MOLINARI GIANFRANCO DETERMINA Ufficio Tecnico n. 180/115 del 16/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SPOT CHANNEL DI ARCI ANGELO 302,50 LIQUIDAZIONE FATTURA ARTI GRAFICHE SPOT CHANNEL DI ARCI ANGELO E C. SAS PER FORNITURA MATERIALE UFFICIO DEL SINDACO. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 179/29 del 16/04/2013 Pagamenti
RG CATAE UFFICIO 200,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 04/04/2013 DELLA RG CARTA E UFFICIO - VIA CAMPO 45 87030 - FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) PER FORNITURA CARTA A/4 PER FOTOCOPIATORE E UFFICI COMUNALI. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 178/28 del 15/04/2013 Pagamenti
RGCARTA E UFFICIO 90,75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 02/04/2013 ALLA RG CARTA E UFFICIO - VIA CAMPO, 45 87030 FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2012 E LISTE DI LEVA ANNO 1996. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 175/25 del 13/04/2013 Pagamenti
EDILMARKET G.M.S. DI GUIDO MARIO 500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PORTA MENSA SCOLASTICA - DITTA EDILMARKET DI GUIDO MARIO DETERMINA Ufficio Tecnico n. 173/113 del 12/04/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
GARDENIA PIANTE E FIORI 250,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PIANTE ARREDO URBANO DITTA GARDENIA PIANTE E FIORI DI MARRA NUNZIA DETERMINA Ufficio Tecnico n. 172/112 del 12/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ING. MARIO COSTANZO 6.000,00 AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI TECNICHE E MONITORAGGIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMNETO COMUNALI AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI, DEGLI INTERVENTI NECESSARI E DELLA REDAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA PER LA RISOLUZIONE DELLA VERTEN DETERMINA Ufficio Tecnico n. 164/105 del 08/04/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
CINO SPORT 1.469,91 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI FEBBRAIO 2013 - DITTA CINO SPORT DETERMINA Ufficio Tecnico n. 168/109 del 10/04/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
CALABRA MACERI E SERVIZI 4.351,68 LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACCETTAZIONE RIFIUTI E PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE MESE DI FEBBRAIO 2013 - DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI DETERMINA Ufficio Tecnico n. 160/101 del 05/04/2013 Pagamenti
DITTA GRECO DARIO 1.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE VALVOLA DI INTERCETTAZIONE GAS (RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA CHIUSA QUINTIERI) - DITTA GRECO DARIO DETERMINA Ufficio Tecnico n. 159/100 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO VALLE CRATI 744,93 LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA L.R. 16/2000 - CONFERIMENTO LOCALITA' VETRANO S. GIOVANNI IN FIORE MESI DI APRILE E MAGGIO 2011- CONSORZIO VALLE CRATI DETERMINA Ufficio Tecnico n. 131/88 del 19/03/2013 Pagamenti
CATERING CENTER 1.378,46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 DEL 28/02/2013 ALLA DITTA CATERING CENTER DI SACCOMANNO SALVATORE - VIA G. MARCONI - 87050 ROVITO (CS). DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 133/18 del 19/03/2013 Pagamenti
catering center 1.691,33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 31/01/2013 ALLA DITTA CATERING CENTER DI SACCOMANNO SALVATORE - VIA G. MARCONI - 87050 ROVITO (CS) DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 132/17 del 19/03/2013 Pagamenti
CINO SPORT 1.620,92 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI GENNAIO 2013 - DITTA CINO SPORT DETERMINA Ufficio Tecnico n. 158/99 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MULTISERVIZI DI SANTELLI PAOLA 1.887,60 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO E POSA IN OPERA CALDAIA A GAS - DITTA MULTISERVIZI DI SANTELLI PAOLA DETERMINA Ufficio Tecnico n. 157/98 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MANDARINO LUIGI 163,35 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE VIABILITA' COMUNALE - DITTA MANDARINO LUIGI DETERMINA Ufficio Tecnico n. 150/95 del 26/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MANDARINI LUIGI 48,40 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO COLLA AFFISSIONE MANIFESTI - DITTA MANDARINO LUIGI DETERMINA Ufficio Tecnico n. 149/94 del 26/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Avv. Mario Barletta 2.845,56 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARIO BARLETTA DEL FORO DI NAPOLI PER IL GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI COSENZA TRA IL COMUNE DI CERISANO C/BORGO CITERIUM SAS IN PERS. DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. + ENRICO PATITUCCI - UDIENZA IN CITAZI DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 148/23 del 26/03/2013 Affidamento incarico legale
euromarket di Pizzino Francesca 200,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 31/12/2012 ALLA DITTA EUROMARKET DI PIZZINO FRANCESCA - VIA S. VACCARO - 87044 CERISANO (CS). DETERMINA UFFICIO AMMINISTRATIVO n. 129/16 del 19/03/2013 Pagamenti
EDILMARKET G.M.S. DI GUIDO MARIO 205,02 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE - DITTA EDILMARKET DI GUIDO MARIO DETERMINA Ufficio Tecnico n. 123/85 del 13/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUTOESPURGO DI ADOLFO FORTINO 363,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PER DISOTTURAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA COMUNALE IN LOCALITA' CORSO CARMINE - DITTA AUTOESPURGO DI ADOLFO FORTINO DETERMINA Ufficio Tecnico n. 122/84 del 13/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IANNUZZI PETROLI 1.142,25 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA IANNUZZI PETROLI - PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2013 DETERMINA Ufficio Tecnico n. 119/82 del 08/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IANNUZZI PETROLI 1.074,34 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS COMUNALE - DITTA IANNUZZI PETROLI - PERIODO CONTABILE FEBBRAIO 2013 DETERMINA Ufficio Tecnico n. 118/81 del 08/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CO.GE.PA 2.100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE LOCALITA' COZZO DI MONTE - DITTA CO.GE.PA. DETERMINA Ufficio Tecnico n. 116/80 del 08/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GRECO MARIA 2.300,00 LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SIG.RA GRECO MARIA DETERMINA Ufficio Tecnico n. 114/79 del 07/03/2013 Pagamenti
DAB SEVIZI ASS.VI E FIN. SNC 1.512,93 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI EG823DC E BL473LM - UNIPOL ASSICURAZIONI DETERMINA Ufficio Tecnico n. 113/78 del 07/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Tecnosud s.r.l. 123.319.131,00 LIQUIDAZIONE II° S.A.L. DEI LAVORI: 'REALIZZAZIONE ATTREZZATURE TURISTICO - CULTURALI E PER IL TEMPO LIBERO - ANFITEATRO ALL'APERTO LOCALITA' SANTUCCIO CENTRO URBANO' DETERMINA Ufficio Tecnico n. 102/73 del 04/03/2013 Procedura Aperta
TD GROUP SPA 1.675,85 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA 1° TRIMESTRE 2013 E CORSO PER INSTALLATORI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - TD GROUP S.P.A DETERMINA Ufficio Tecnico n. 101/72 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PUBBLICA EDITRICE 389,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO - DITTA PUBBLICA EDITRICE DETERMINA Ufficio Tecnico n. 99/71 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. 4.892,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ACCETTAZIONE RIFIUTI E TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA - DITTA CALABRA MACERI - PERIODO CONTABILE GENNAIO 2013 DETERMINA Ufficio Tecnico n. 97/69 del 01/03/2013 Pagamenti
SORICAL 19.801,87 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA ALL'INGROSSO PER USO IDROPOTABILE - 4° TRIMESTRE 2012 DITTA SORICAL DETERMINA Ufficio Tecnico n. 96/68 del 01/03/2013 Pagamenti
STAZIONE DI SERVIZIO IANNUZZI PETROLI 963,70 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013 DITTA IANNUZZI PETROLI DETERMINA Ufficio Tecnico n. 92/64 del 28/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAZIONE DI SERVIZIO ESSO 1.023,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA IANNUZZI PETROLI - MESE DI GENNAIO 2013 DETERMINA Ufficio Tecnico n. 91/63 del 28/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AVV. MARIO BARLETTA 1.000,00 LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO LEGALE RECUPERO CREDITI PER CANONI DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN CERISANO - STUDIO LEGALE AVV. MARIO BARLETTA DETERMINA Ufficio Finanziario n. 87/19 del 27/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAZIONE DI SERVIZIO IANNUZZI PETROLI 1.623,66 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS COMUNALE - PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2012 - DITTA IANNUZZI PETROLI DETERMINA Ufficio Tecnico n. 90/62 del 27/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA 405,50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 14.01.2013 DITTA BIOSYSTEM PER CONTROLLO QUALITA' DELLE ACQUE POTABILI DETERMINA Ufficio Tecnico n. 89/61 del 27/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STAZIONE DI SERVIZIO IANNUZZI PETROLI 1.610,40 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2012 - DITTA IANNUZZI PETROLI DETERMINA Ufficio Tecnico n. 88/60 del 27/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CATERING CENTERDI SACCOMAN S. 1.804,69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 530 DEL 21.12.2012 ALLA DITTA CATERING CENTER DI SACCOMANNO SALVATORE - VIA G. MARCONI - 87050 ROVITO (CS). DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 86/9 del 27/02/2013 Pagamenti
II GIRASOLE DI BAX MARIA PIA 350,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2013 DITTA IL GIRASOLE DI BAX MARIA PIA PER ALLESTIMENTO E FORNITURA PIANTE ED ADDOBBI NATALIZI DETERMINA Ufficio Finanziario n. 80/18 del 20/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DITTA ACETO LUIGI S.R.L. 1.375,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - DITTA ACETO LUIGI DETERMINA Ufficio Tecnico n. 78/55 del 19/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BRC ASFALTI 7.586,70 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQISTO E MESSA IN OPERA BITUME - DITTA BRC ASFALTI DETERMINA Ufficio Tecnico n. 73/51 del 19/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALOE IDA 197,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
AQUINO FRANCESCO 197,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
COSENTINO RITA 197,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
CURATOLO RITA 197,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
FASOLA FLAVIAN AUREL 197,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
MARCHESE FRANCO 197,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
PRESTA CARMELA 197,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
BODAI ION 78,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
CELEBRE ANNA 78,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
CHIAPPETTA ELENA 78,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
CHIMENTI ANNUNZIATO 78,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
NEGA MARTA 78,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
NEMTANU LAURA CRISTINA 78,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
GILIBERTI MASSIMO 78,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
NACCARATO DORA 78,60 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
BILOTTO ANGELA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
BURRINI CLAUDIA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
COSENTINO RITA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
COVELLO ROSETTA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
CURATOLO RITA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
CURATOLO TERESA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
FALCO CELESTINO 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
FOCOSO LUCIA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
MICIELI ORNELLA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
MORRONE FRANCESCO 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
MORRONE TIZIANA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
NEGA MARTA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
PEPE CONCETTA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
PITRELLI SANDRA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
SAVAGLIO SONIA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
TRIPICCHIO ROSARIA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
VITARO BRUNELLA 88,69 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. DETERMINA Ufficio Amministrativo n. 70/7 del 16/02/2013 Contributo
GRECO DARIO 2.300,00 RINNOVO CONVENZIONE PER MANTENIMENTO IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE E DELLA CASERMA CARABINIERI - DITTA GRECO DARIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DETERMINA Ufficio Tecnico n. 68/47 del 15/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Szostek Waldemar 500,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A MINORE AFFETTO DA MALATTIA RARA PER VISITA SPECIALISTICA FUORI REGIONE. DETERMINA Ufficio Finanziario n. 66/14 del 14/02/2013 Contributo
POLISOFT SRL 968,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 321 DEL 17.12..2012 DITTA POLISOFT S.R.L. PER CANONE DI ASSISTENZA SOFWARE ANNO 2012 DETERMINA Ufficio Tecnico n. 60/43 del 12/02/2013 Pagamenti
TESLA 2.700,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 07/01/2013 PER INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONI NATALIZIE - DITTA TESLA S.A.S. DI MOLINARO & C. DETERMINA Ufficio Finanziario n. 56/10 del 07/02/2013 Pagamenti
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