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COMUNE DI CARAVINO

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
STF SOCIETA' COOPERATIVA 1.936,00 LAVORI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE. TRASLOCO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 28 del 12/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROGETTO PIETRE S.R.L. 880,00 INTERVENTO MANUTENTIVO ALLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA 'BOSA' DI MASINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIOANALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 27 del 11/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROGETTO PIETRE S.R.L. 1.100,00 INTERVENTO MANUTENTIVO PRESSO AIUOLE STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 26 del 11/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROGETTO PIETRE S.R.L. 2.200,00 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO 'BOSA' DI MASINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 25 del 11/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DSE S.R.L. 2.455,15 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 48 del 28/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.C.S. S.P.A. 7.236,27 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 48 del 28/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MICHIELETTO GIUSEPPE 5.000,00 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE DENOMINATO 'VILLA SAN GIACOMO' DI CARAVINO. ATTIVITA' DI SUPPORTO ED ASSISTENZA LEGALE A CARATTERE SPECIALISTICO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 23 del 25/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CORRADO VINCENZO 1.976,00 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 47 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SAVOIA SILVIA 1.075,00 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 47 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MUSSO PIERGIORGIO 1.223,92 LIQUIDAZIONE DI PARCELLA PER COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI LA REDAZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.I. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 21 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SAVOIA SILVIA 2.200,00 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI DIDATTICA MUSICALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 45 del 19/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
WIN X PAL S.R.L. 605,00 ACQUISTO SOFTWARE GEODETECTIVE PER IL CONTROLLO DELL'EVASIONE IMMOBILIARE E CONTROLLO POSIZIONI E SUPERFICI CON IL CATASTO. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 20 del 19/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. 30.540,00 VERSAMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. DI IVREA DELLA QUOTA A CARICO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2013. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 43 del 18/03/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOASCONO GIANLUCA 2.516,80 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 17 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GES.TER. STUDIO ASSOCIATO 1.635,07 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 17 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AGENZIA ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO 3.384,00 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA DEL TERRITORIO DI TORINO. VALUTAZIONE CASA DI RIPOSO DI VIA SAN SOLUTORE. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 15 del 18/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SERAFIN DANILO 1.650,00 INTERVENTI MANUTENTIVI SERRAMENTI PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 14 del 18/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASSOCIAZIONE DEI PICCOLI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO 83,00 QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA - ANNO 2013. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 35 del 04/02/2013 Contributo
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 470,26 QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI - ANNO 2013. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 34 del 04/02/2013 Contributo
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. 1.200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 31 del 29/01/2013 Contributo
CO.E.CA. 1.727,00 INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ECONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 11 del 25/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
VETRERIA BIAVA S.N.C. DI BIAVA ATTILIO & C. 1.306,80 INTERVENTO MANUTENTIVO PRESSO PLESSO SPORTIVO DI PIAZZALE PERTINI. AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 10 del 24/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDILPROGETTO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. SERRA E ARCH. CATULLO 817,96 ESPLETAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008. D.LGS. 81/2008
DETERMINA AREA DEI SERVIZI GENERALI E PERSONALE n. 1 del 07/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SERVIZI EUROTREND SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 4.791,60 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 26 del 17/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
WIN X PAL S.R.L. 484,00 ACQUISTO APPLICATIVO MODULO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DEGLI AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.L. 83/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 134/2012. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 8 del 14/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DSE S.R.L. 7.500,00 IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 21 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 3.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 21 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 700,00 IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 21 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DSE S.R.L. 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E SPESE TELEFONICHE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 20 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DSE S.R.L. 6.500,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E SPESE TELEFONICHE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 20 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 300,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E SPESE TELEFONICHE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 20 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 100,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E SPESE TELEFONICHE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 20 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 400,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E SPESE TELEFONICHE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 20 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 200,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E SPESE TELEFONICHE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 20 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 200,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E SPESE TELEFONICHE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 20 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA S.P.A. 2.600,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E SPESE TELEFONICHE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 20 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA S.P.A. 900,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E SPESE TELEFONICHE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 20 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA S.P.A. 950,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E SPESE TELEFONICHE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 20 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA S.P.A. 2.424,84 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI. IMPEGNO DELLA SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 19 del 10/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ZIA S.R.L. 1.093,84 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 18 del 08/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
XEROX ITALIA RENTAL S.R.L. 825,00 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 17 del 08/01/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
MARYPOPPINS S.C.S. 5.000,00 IMPEGNO DELLA SPESA PER SERVIZI SCOLASTICI. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 16 del 08/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MARYPOPPINS S.C.S. 900,00 IMPEGNO DELLA SPESA PER SERVIZI SCOLASTICI. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 16 del 08/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MARYPOPPINS S.C.S. 3.550,00 IMPEGNO DELLA SPESA PER SERVIZI SCOLASTICI. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 16 del 08/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 1.100,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 15 del 08/01/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 17.500,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 15 del 08/01/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 16.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 15 del 08/01/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
TOTALERG S.P.A. 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 14 del 08/01/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
BANCA D'ALBA 600,00 IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 8 del 07/01/2013 Procedura Aperta
WIN X PAL S.R.L. 5.798,32 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 7 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.r.l. 4.500,00 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 6 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 2.200,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 5 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 600,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 5 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 1.400,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 5 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 1.100,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 5 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 20.200,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 5 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 800,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 5 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 900,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 5 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
KABANSYSTEM SNC DI VESCOVO E PISTOIA 5.200,00 PROGETTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 5 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACQUALIFE S.N.C. 3.000,00 GESTIONE FONTANA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 3 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA 7.500,00 IMPEGNO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA DA PARTE DELL'AZIENDA ENERGIA E GAS S.C. A R.L. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 3 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA 4.500,00 IMPEGNO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA DA PARTE DELL'AZIENDA ENERGIA E GAS S.C. A R.L. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 3 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TOTALERG S.P.A. 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 2 del 07/01/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 97.800,00 IMPEGNO DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2013. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 12 del 07/01/2013 Affidamento Diretto a Società in House
ASSITECA B.A. S.P.A. 10.615,53 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 11 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASSITECA B.A. S.P.A. 283,00 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 11 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASSITECA B.A. S.P.A. 531,00 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 11 del 07/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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