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COMUNE DI DEMONTE

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO 138,12 CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE SUL RISPARMIO DA CONSUMI DI ENERGIA - 2^ SEMESTRE 2012 Mandato n. 453 del 03/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PRO LOCO DI DEMONTE C/O CHESTA ELIO 1.250,00 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2012 DETERMINA Abello Laura n. 81/22 del 08/03/2013 Contributo
PRO LOCO DI DEMONTE C/O CHESTA ELIO 1.000,00 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2012 DETERMINA Abello Laura n. 81/22 del 08/03/2013 Contributo
PRO LOCO DI DEMONTE C/O CHESTA ELIO 500,00 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2012 DETERMINA Abello Laura n. 81/22 del 08/03/2013 Contributo
ASSOCIAZIONE CULTURALE LI DESTARTAVELA' 1.000,00 'LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2012 ALLA BANDA MUSICALE DEMUNTEISA - ASSOCIAZIONE CULTURALE LI DESTERTAVELA' . DETERMINA Abello Laura n. 79/20 del 08/03/2013 Contributo
BANDA MUSICALE DEMUNTEISA 1.000,00 'LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2012 ALLA BANDA MUSICALE DEMUNTEISA - ASSOCIAZIONE CULTURALE LI DESTERTAVELA' . DETERMINA Abello Laura n. 79/20 del 08/03/2013 Contributo
SOCOPLUS S.R.L. 932,87 FATTURA NUMERO 30216 DEL 31/12/2012 - MUNICIPIO UTENZA GAS DICEMBRE 2012 Bertolotto Manuela - Ragioniere n. 78 del 08/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCHELLINO ROBERTO 500,00 SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO PER N. 2 ALUNNI - A.S. 2012/2013 Mandato n. 310 del 08/03/2013 Contributo
JOMINI DIMITRI 1.000,00 SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO PER N. 2 ALUNNI - A.S. 2012/2013 Mandato n. 309 del 08/03/2013 Contributo
ARMA DEI CARABINIERI 100,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI. DETERMINA Segretario Comunale n. 53/11 del 21/02/2013 Contributo
F.LLI CASAGRANDE SNC 119,65 FATTURA NUMERO 69 DEL 07/02/2013 - MANUTENZIONE E REVISIONE PANDA Resp. Servizio - Fantini Claudio n. 58 del 19/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGNETTO REMO 2.814,19 FATTURA NUMERO 5 DEL 15/02/2013 - FORNITURA SALE MARINO PER MANUTENZIONI STRADALI Resp. Servizio - Fantini Claudio n. 58 del 19/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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