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Comune di Gignese

Per data/beneficiari:

Elenco atti di concessione: (Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013)
OPEN
DATA
  

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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
NOVA AEG SPA 51,69 FATTURA NUMERO 2210007152 DEL 26/01/2021 - IT001E04816211 202012 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 4 del 03/02/2021 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 29,62 FATTURA NUMERO 2210007153 DEL 26/01/2021 - IT001E04816219 202012 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 4 del 03/02/2021 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 104,38 FATTURA NUMERO 2200122925 DEL 23/12/2020 - IT001E04673715 202011 ASILO VEZZO FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 1 del 23/01/2021 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
PRO-LOCO GIGNESE ASSOCIAZIONE TURISTICA 11.500,00 IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL MUSEO DELL'OMBRELLO E DEL PARASOLE. DETERMINA SEGRETERIA n. 161/42 del 21/07/2020 Contributo
CONSORZIO GIARDINO ALPINIA 7.953,44 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER GLI ANNI 2019-2020 DETERMINA RAGIONERIA n. 292/79 del 17/12/2020 Contributo
NOVA AEG SPA 76,29 FATTURA NUMERO 2200102723 DEL 22/10/2020 - IT001E04673715 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 108,51 FATTURA NUMERO 2200102722 DEL 22/10/2020 - IT001E04760079 MUSEO 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 211,96 FATTURA NUMERO 2200102721 DEL 22/10/2020 - IT001E04760070 ELEMENTARI 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 54,52 FATTURA NUMERO 2200102720 DEL 22/10/2020 - IT001E04673714 AREA STOCCAGGIO 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 66,87 FATTURA NUMERO 2200102719 DEL 22/10/2020 - IT001E04760069 EX ASILO VIA PER NOCCO 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 28,79 FATTURA NUMERO 2200102718 DEL 22/10/2020 - IT001E08303843 CONDOMINIO VIALE STAZIONE 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 51,13 FATTURA NUMERO 2200102717 DEL 22/10/2020 - IT001E04760085 MAGAZZINO VIALE STAZIONE 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 124,84 FATTURA NUMERO 2200102716 DEL 22/10/2020 - IT001E04760086 AMBULATORIO VEZZO 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 11,18 FATTURA NUMERO 2200102715 DEL 22/10/2020 - IT001E04760072 EX AMBULATORIO PIAZZA COLLA 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 21,84 FATTURA NUMERO 2200100977 DEL 22/10/2020 - IT001E04760071 ALLOGGIO PIAZZA COLLA 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 256,57 FATTURA NUMERO 2200100976 DEL 22/10/2020 - IT001E04760075 UFFICI 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 29,02 FATTURA NUMERO 2200100975 DEL 22/10/2020 - IT001E04816215 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 159,91 FATTURA NUMERO 2200100974 DEL 22/10/2020 - IT001E04816213 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 21,89 FATTURA NUMERO 2200100973 DEL 22/10/2020 - IT001E04816216 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 87,36 FATTURA NUMERO 2200100972 DEL 22/10/2020 - IT001E04816212 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 86,07 FATTURA NUMERO 2200100971 DEL 22/10/2020 - IT001E01856048 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 31,26 FATTURA NUMERO 2200100970 DEL 22/10/2020 - IT001E02263859 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 310,82 FATTURA NUMERO 2200100969 DEL 22/10/2020 - IT001E01253682 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 21,89 FATTURA NUMERO 2200100968 DEL 22/10/2020 - IT001E04816214 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 7,23 FATTURA NUMERO 2200100967 DEL 22/10/2020 - IT001E04816218 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 14,64 FATTURA NUMERO 2200100966 DEL 22/10/2020 - IT001E04816220 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 93,84 FATTURA NUMERO 2200100965 DEL 22/10/2020 - IT001E04673713 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 19,00 FATTURA NUMERO 2200100964 DEL 22/10/2020 - IT001E04760088 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 8,61 FATTURA NUMERO 2200100963 DEL 22/10/2020 - IT001E04760073 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 72,80 FATTURA NUMERO 2200100962 DEL 22/10/2020 - IT001E04760074 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 197,49 FATTURA NUMERO 2200100961 DEL 22/10/2020 - IT001E04760068 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 24,80 FATTURA NUMERO 2200100960 DEL 22/10/2020 - IT001E04760077 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 93,04 FATTURA NUMERO 2200100959 DEL 22/10/2020 - IT001E04760083 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 29,02 FATTURA NUMERO 2200100958 DEL 22/10/2020 - IT001E04816219 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 50,91 FATTURA NUMERO 2200100957 DEL 22/10/2020 - IT001E04816211 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 2.794,56 FATTURA NUMERO 2200100956 DEL 22/10/2020 - IT001E04816210 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NOVA AEG SPA 21,89 FATTURA NUMERO 2200100955 DEL 22/10/2020 - IT001E04816217 202009 FATTURA SINGOLA SEDE DI FORNITURA EE LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 46 del 12/11/2020 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "C. REBORA" 2.600,00 IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI MISTI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. DETERMINA RAGIONERIA n. 219/58 del 15/10/2020 Contributo
A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA 1.356,09 E.R.P.S. - RENDICONTAZIONE E VERSAMENTO QUOTA DIFFERENZIALE ANNO 2019. DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 206/89 del 26/09/2020 Contributo
KODJO KOMLAN EDEM 239,07 EROGAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI STRESA A.S. 2019/2020 KODJO AFI BLESSING STELLA Mandato n. 1090 del 08/10/2020 Contributo
BORRA IVAN ROBERTO 267,75 EROGAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI STRESA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO BORRA LUCA Mandato n. 1089 del 08/10/2020 Contributo
SONCIN ELIANA 258,42 EROGAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI STRESA A.S. 2019/2020 FERRI SARA Mandato n. 1088 del 08/10/2020 Contributo
ROSSI SONIA 253,07 EROGAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI STRESA A.S. 2019/2020 CUPANI VITTORIA Mandato n. 1087 del 08/10/2020 Contributo
MBARDI EL MAHJOUB 80,00 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 - MBARDI ZINEB Mandato n. 985 del 05/09/2020 Contributo
VECCHI MELISSA 80,00 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 - GATTEL VIOLA Mandato n. 984 del 05/09/2020 Contributo
SONCIN ELIANA 80,00 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 - FERRI GIULIA Mandato n. 983 del 05/09/2020 Contributo
UNOGAS ENERGIA S.P.A. 17,24 FATTURA NUMERO 3013657 DEL 18/08/2020 - 00883200244261 -UFFICI COMUNALI GA - VIA DUE RIVIERE 12 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/07/2020 - 31/07/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 35 del 27/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA S.P.A. 57,57 FATTURA NUMERO 3013658 DEL 18/08/2020 - 00883200244386 - SCUOLA ELEMENTARE GA - PIAZZA MARCONI 4 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: -4.00 - PERIODO: 01/07/2020 - 31/07/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 35 del 27/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA S.P.A. 11,77 FATTURA NUMERO 3013659 DEL 18/08/2020 - 00883200241994 - SCUOLA MATERNA GA - VIA PANORAMA FRAZIONE VEZZO 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: -4.00 - PERIODO: 01/07/2020 - 31/07/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 35 del 27/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA S.P.A. 12,24 FATTURA NUMERO 3013660 DEL 18/08/2020 - 00883200241325 -AMBULATORIO VEZZO GA - LARGO CADUTI 1 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/07/2020 - 31/07/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 35 del 27/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA S.P.A. 12,65 FATTURA NUMERO 3013661 DEL 18/08/2020 - 00883200245219 - STABILE VIA PER NOCCO GA - VIA PER NOCCO 1 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: -5.00 - PERIODO: 01/07/2020 - 31/07/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 35 del 27/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA S.P.A. 13,27 FATTURA NUMERO 3013663 DEL 18/08/2020 - 00881406175891 - EX APPARTAMENTO GA - PIAZZA COLLA 8 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 1.00 - PERIODO: 01/07/2020 - 31/07/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 35 del 27/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA S.P.A. 12,24 FATTURA NUMERO 3013662 DEL 18/08/2020 - 00881406810281 BIBLIOTECA - GA - PIAZZA COLLA 6 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/07/2020 - 31/07/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 35 del 27/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BAUCE' CRISTIANO 194,13 FATTURA NUMERO 22 DEL 31/07/2020 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 34 del 21/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BAUCE' CRISTIANO 2.616,90 FATTURA NUMERO 22 DEL 31/07/2020 - COMPENSO REVISORE DEL CONTO ANNO 2019 (DAL 17/05/2022) LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 34 del 21/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO 200,02 FATTURA NUMERO 2030030738 DEL 27/07/2020 - CIG N 309161623B OTTOBRE 2019 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 33 del 21/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO 1.261,94 FATTURA NUMERO 2030030739 DEL 27/07/2020 - CIG N 309161623B OVE APPLICABILE, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DM 17 GIUGNO 2014. LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 33 del 21/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO 200,02 FATTURA NUMERO 2030030740 DEL 27/07/2020 - CIG N 309161623B OVE APPLICABILE, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DM 17 GIUGNO 2014. LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 33 del 21/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO 1.261,94 FATTURA NUMERO 2030030741 DEL 27/07/2020 - CIG N 309161623B OVE APPLICABILE, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DM 17 GIUGNO 2014. LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 33 del 21/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO 200,02 FATTURA NUMERO 2030030742 DEL 27/07/2020 - CIG N 309161623B OVE APPLICABILE, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DM 17 GIUGNO 2014. LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 33 del 21/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO 1.178,52 FATTURA NUMERO FPA 39/20 DEL 10/08/2020 - DETERMINAZIONE N. 167 DEL 29/07/2020. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PERSONALEPOLIZIA LOCALE. CIG Z902DD9F67, DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA n. 6 del 20/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI 91,50 FATTURA NUMERO 3118/E DEL 28/07/2020 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 32 del 20/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI 91,50 FATTURA NUMERO 3836/E DEL 18/08/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI QUINQUENNIO 2018/2022 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 32 del 20/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
OMBRELLIFICIO TOZZI DI TOZZI ANGELO 1.403,00 FATTURA NUMERO 1/PA DEL 08/08/2020 - FORNITURA GADGET PER MUSEO DELL'OMBRELLO LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 32 del 20/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA 27,41 FATTURA NUMERO 1020207046 DEL 21/07/2020 - SERVIZIO POSTA EASY DAL 01/12/2019 AL 30/11/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 32 del 20/08/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA S.P.A. 547,80 FATTURA NUMERO 3006489 DEL 17/04/2020 - 00883200244261 - GA - UFFICI VIA DUE RIVIERE 12 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 705.00 - PERIODO: 01/03/2020 - 31/03/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 29 del 21/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA S.P.A. 412,88 FATTURA NUMERO 3006490 DEL 17/04/2020 - 00883200244386 - GA - SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA MARCONI 4 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 464.00 - PERIODO: 01/03/2020 - 31/03/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 29 del 21/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA S.P.A. 291,58 FATTURA NUMERO 3006491 DEL 17/04/2020 - 00883200241994 - GA - SCUOLA MATERNA VIA PANORAMA FRAZIONE VEZZO 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 365.85 - PERIODO: 01/03/2020 - 31/03/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 29 del 21/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA S.P.A. 11,24 FATTURA NUMERO 3006492 DEL 17/04/2020 - 00883200241325 - GA - AMBULATORIO VEZZO LARGO CADUTI 1 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/03/2020 - 31/03/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 29 del 21/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA S.P.A. 441,68 FATTURA NUMERO 3006493 DEL 17/04/2020 - 00883200245219 - GA - STABILE BAMCOMAT VIA PER NOCCO 1 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 562.81 - PERIODO: 01/03/2020 - 31/03/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 29 del 21/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA S.P.A. 12,24 FATTURA NUMERO 3006494 DEL 17/04/2020 - 00881406810281 - GA - BIBLIOTECA PIAZZA COLLA 6 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/03/2020 - 31/03/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 29 del 21/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA S.P.A. 13,28 FATTURA NUMERO 3006495 DEL 17/04/2020 - 00881406175891 - GA - APPARTAMENTO PIAZZA COLLA 8 28836 GIGNESE VB - CONSUMO: 1.00 - PERIODO: 01/03/2020 - 31/03/2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 29 del 21/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.577,77 FATTURA NUMERO 001790/PA DEL 13/07/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020 MESE DI GIUGNO LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 28 del 18/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CON.SER. VCO S.P.A. 347,70 FATTURA NUMERO 001055/APA DEL 30/06/2020 - FORNITURA TESSERE PER I RIFIUTI LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 28 del 18/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A 104,68 FATTURA NUMERO 8A00411962 DEL 08/07/2020 - SPESE TELEFONICHE MUSEO LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 26 del 18/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A 381,07 FATTURA NUMERO 8A00412146 DEL 08/07/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI UFFICI LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 26 del 18/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A 92,48 FATTURA NUMERO 8A00412556 DEL 08/07/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - FAX UFFICI LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 26 del 18/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A 213,39 FATTURA NUMERO 8A00412680 DEL 08/07/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - UFFICI LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 26 del 18/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A 96,18 FATTURA NUMERO 8A00412906 DEL 08/07/2020 - 4BIM 2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 26 del 18/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A 156,28 FATTURA NUMERO 8A00413910 DEL 08/07/2020 - 4BIM 2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 26 del 18/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A 104,68 FATTURA NUMERO 8A00414054 DEL 08/07/2020 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - BIBLIOTECA LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 26 del 18/07/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
diversi 300,00 EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA E BENI DI PRIMA NECESSITA' . APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. XIII SETTIMANA. DETERMINA RAGIONERIA n. 151/45 del 09/07/2020 Contributo
DIVERSI 300,00 EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA E BENI DI PRIMA NECESSITA' . APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. XII SETTIMANA. DETERMINA RAGIONERIA n. 145/43 del 02/07/2020 Contributo
ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A. 210,53 FATTURA NUMERO 0550120200000378100 DEL 10/06/2020 - B/BOLLETTAZIONE LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO n. 12 del 30/06/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CON.SER. VCO S.P.A. 18.231,25 FATTURA NUMERO 000859/APA DEL 31/05/2020 - RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO n. 12 del 30/06/2020 Affidamento Diretto a Società in House
CON.SER. VCO S.P.A. -1.177,76 FATTURA NUMERO 000892/APA DEL 31/05/2020 - RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO n. 12 del 30/06/2020 Affidamento Diretto a Società in House
CON.SER. VCO S.P.A. 6.158,17 FATTURA NUMERO 000944/APA DEL 31/05/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - MESE DI MAGGIO 2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO n. 12 del 30/06/2020 Affidamento Diretto a Società in House
CON.SER. VCO S.P.A. 137,79 FATTURA NUMERO 001021/APA DEL 31/05/2020 - RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 - INERTI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO n. 12 del 30/06/2020 Affidamento Diretto a Società in House
MANENTI SRL 410,84 FATTURA NUMERO 004042001530 DEL 31/05/2020 - PULIZIE UFFICI - MESE DI MAGGIO 2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO n. 12 del 30/06/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAZZUCOTELLI DI BUZZI CARLA 195,20 FATTURA NUMERO 16/PA DEL 13/06/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE DATE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI/DIPENDENTI COMUNALI.RIFERIMENTO DETERMINA N. 11 DEL 11\01\2020 - CIG : Z452B83499 LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO n. 12 del 30/06/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PRO-LOCO GIGNESE ASSOCIAZIONE TURISTICA 2.300,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ASSOCIAZIONE PRO LOCO RELATIVO ALL'ANNO 2019. SALDO. DETERMINA SEGRETERIA n. 41/13 del 22/02/2020 Contributo
diversi 300,00 EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA E BENI DI PRIMA NECESSITA' . APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. XI SETTIMANA. DETERMINA RAGIONERIA n. 133/39 del 22/06/2020 Contributo
diversi 250,00 EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA E BENI DI PRIMA NECESSITA' . APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. X SETTIMANA. DETERMINA RAGIONERIA n. 131/37 del 20/06/2020 Contributo
TIM S.P.A 112,30 FATTURA NUMERO 8A00273360 DEL 11/05/2020 - 3BIM 2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 20 del 13/06/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A 165,36 FATTURA NUMERO 8A00273087 DEL 11/05/2020 - 3BIM 2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 20 del 13/06/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A 100,10 FATTURA NUMERO 8A00273445 DEL 11/05/2020 - 3BIM 2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 20 del 13/06/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A 106,94 FATTURA NUMERO 8A00273567 DEL 11/05/2020 - 3BIM 2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 20 del 13/06/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A 112,30 FATTURA NUMERO 8A00274881 DEL 11/05/2020 - 3BIM 2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 20 del 13/06/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A 380,96 FATTURA NUMERO 8A00275937 DEL 11/05/2020 - 3BIM 2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 20 del 13/06/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIM S.P.A 234,14 FATTURA NUMERO 8A00276115 DEL 11/05/2020 - 3BIM 2020 LIQUIDAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 20 del 13/06/2020 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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