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COMUNE DI ALTOMONTE

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
IMPRESA EDILE ARTUSO VINCENZO MARIA 2.662,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ARTUSO VINCENZO MARIA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 260/150 del 19/04/2013 Pagamenti
CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. 4.532,00 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 257/148 del 19/04/2013 Pagamenti
CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. 1.595,99 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A PER TRIBUTO SPECIALE (ECOTASSA). DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 256/147 del 19/04/2013 Pagamenti
SORACE SANTO 1.332,94 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SORACE SANTO PER RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI INGOMBRANTI. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 255/146 del 19/04/2013 Pagamenti
SORACE SANTO 2.935,24 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SORACE SANTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA A CASSONETTI DI INGOMBRANTI, CARTA, CARTONI, VETRO E MULTIMATERIALI MESE DI MARZO. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 254/145 del 19/04/2013 Pagamenti
SORACE SANTO 8.711,69 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MESE MARZO ALLA DITTA SORACE SANTO PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 253/144 del 19/04/2013 Pagamenti
HALLEY CONSULTING S.R.L. 1.210,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE. DETERMINA Settore Economico-Finanziario n. 252/35 del 18/04/2013 Pagamenti
BARONE FRANCESCO EMANUELE 1.151,67 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 11.03.2013 - 31.03.2013. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 246/138 del 17/04/2013 Pagamenti
ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. 2.500,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. DETERMINA Settore Amministrativo n. 237/56 del 12/04/2013 Pagamenti
CIMEGAS ADRIATICA S.R.L. 4.546,83 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA 'CIMEGAS ADRIATICA S.R.L.' PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO MARZO 2013. DETERMINA Settore Amministrativo n. 234/54 del 12/04/2013 Pagamenti
AGRICOLA CAMMARATA S.R.L. 1.877,36 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PARCO MACCHINE MARZO 2013. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 231/128 del 11/04/2013 Pagamenti
COMUNE DI CASTROVILLARI 3.476,54 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI CASTROVILLARI PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2012. DETERMINA Settore Amministrativo n. 230/52 del 11/04/2013 Pagamenti
DOTT. SSA IANNIBELLI ROSANNA 5.474,64 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2012. DETERMINA Settore Economico-Finanziario n. 227/33 del 10/04/2013 Pagamenti
MARIO OTTORINO QUINTIERI 2.957,24 COLLAUDO STATICO STRUTTURE C.A. TRIBUNA CAMPO DI CALCIO 'V.BIANCO'. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 226/127 del 09/04/2013 Pagamenti
TEKTON CONSORZIO STABILE SOC. CONS. R.L. 685.720,28 LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'EX CONVENTO SAN FRANCESCO DI PAOLA ADIBITO A MUNICIPIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 225/126 del 09/04/2013 Procedura Aperta
SORACE SANTO 2.443,72 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA SORACE SANTO PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA AUTORIZZATA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 223/124 del 09/04/2013 Pagamenti
CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. 1.276,79 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CALABRA MACERI ECOTASSA PER IL MESE DI FEBBRAIO. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 222/123 del 09/04/2013 Pagamenti
CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. 3.625,60 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CALABRA MACERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 221/122 del 09/04/2013 Pagamenti
SORACE SANTO 8.711,69 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA SORACE SANTO PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO R.S.U. IN DISCARICA E SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI FEBBRAIO 2013. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 220/121 del 09/04/2013 Pagamenti
COOPERATIVA 'ARGANO' A.R.L. 5.000,00 ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SETTORE VIGILANZA n. 219/18 del 05/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IMPRESA EDILE ARTUSO VINCENZO MARIA 2.662,00 LAVORI DI COSTRUZIONE N°4 LOCULI CIMITERIALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 218/120 del 05/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DATTOLI ANTONIO 5.747,49 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 215/117 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROVINCIA DI COSENZA A.T.O. CALABRIA 1 2.695,80 PROVINCIA DI COSENZA - A.T.O. CALABRIA 1. FUNZIONAMENTO DELL'ENTE D'AMBITO ANNO 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 214/116 del 04/04/2013 Pagamenti
DATTOLI ANTONIO 1.915,83 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA DATTOLI ANTONIO. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO 2013. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 213/115 del 04/04/2013 Pagamenti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A 4.000,00 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO TRIENNIO 2013-2015. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 5. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 211/114 del 04/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 10.000,00 FORNITURA CARBURANTE PER TRATTRICE SERVIZI MANUTENZIONE VIABILITA' TRIENNIO 2013-2015. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FUEL CAR 5. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 210/113 del 04/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 7.500,00 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI MANUTENZIONE ESTERNI TRIENNIO 2013-2015. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 5 E IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 209/112 del 04/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 2.500,00 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AI VV.UU. TRIENNIO 2013-2015. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 5 E IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA Settore Vigilanza n. 208/17 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A 10.500,00 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SETTORE AMMINISTRATIVO TRIENNIO 2013-2015. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 5. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA Settore Amministrativo n. 207/49 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 4.968,04 LIQUIDAZIONE FATTURA ENI PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 191/101 del 22/03/2013 Pagamenti
CATERING CENTER DI SACCOMANNO SALVATORE 8.465,43 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CATERING CENTER DI SACCOMANNO SALVATORE PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2013. DETERMINA Settore Amministrativo n. 190/46 del 22/03/2013 Pagamenti
CIMEGAS ADRIATICA S.R.L. 3.079,69 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CIMEGAS ADRIATICA S.R.L. PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO MESE FEBBRAIO 2013. DETERMINA Settore Amministrativo n. 189/45 del 22/03/2013 Pagamenti
PACIENZA ALESSIO 2.710,40 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CORPO POMPA E MOTORE SOMMERSO AL POZZO DI C/DA MONTINO. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 188/100 del 22/03/2013 Pagamenti
GRUPPO VOLONTARI AMICI DI ALTOMONTE ONLUS 750,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI AMICI DI ALTOMONTE ONLUS - 2°ACCONTO. DETERMINA Settore Amministrativo n. 186/44 del 21/03/2013 Contributo
IMPRESA EDILE ARTUSO VINCENZO MARIA 3.025,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ARTUSO VINCENZO MARIA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 183/97 del 21/03/2013 Pagamenti
DOTT. AGR. MASSIMILIANO FIGLIUZZI 5.000,00 LIQUIDAZIONE PARCELLA PER PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 181/95 del 19/03/2013 Pagamenti
STUDIO LEGALE LAGHI-RAFFETTA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 6.992,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AVV. ROBERTO LAGHI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE RICORSO PER CASSAZIONE VERTENZA COMUNE DI ALTOMONTE/BRUNO P.+ALTRI. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 180/94 del 19/03/2013 Pagamenti
BRONCHI COMBUSTIBILE S.R.L. 4.100,04 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILE S.R.L. PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. DETERMINA Settore Amministrativo n. 179/43 del 19/03/2013 Pagamenti
AGENZIA GRUPPO ZURICH ASSICURAZIONI S.P.A 1.581,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AGENZIA GRUPPO ZURICH ASSICURAZIONI S.P.A DI CASTROVILLARI PER POLIZZE AUTO COMUNALI. DETERMINA Settore Amministrativo n. 178/42 del 19/03/2013 Pagamenti
DITTA CETRARO 4.598,00 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MOTORI SERBATOI C/DA MONTINO. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 175/93 del 18/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BARONE FRANCESCO EMANUELE 6.334,56 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 174/92 del 15/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RUSSO FRANCESCO 5.366,49 LEGGE N°13 DEL 9.1.1989. EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL SIGNOR RUSSO FRANCESCO. DETERMINA Settore Amministrativo n. 173/41 del 15/03/2013 Contributo
AGRICOLA CAMMARATA S.R.L. 1.865,50 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2013 PER PARCO MACCHINE. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 171/91 del 15/03/2013 Pagamenti
PACIENZA ALESSIO 2.710,40 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO POMPA E MOTORE SOMMERSO AL POZZO DI C/DA MONTINO. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 169/89 del 12/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO DI ALTOMONTE 2.400,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. DETERMINA Settore Amministrativo n. 168/40 del 12/03/2013 Contributo
EDISON ENERGIA S.P.A. 1.051,50 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2012. DETERMINA Settore Amministrativo n. 165/39 del 08/03/2013 Pagamenti
BARONE FRANCESCO EMANUELE 1.727,63 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI DITTA BARONE FRANCESCO EMANUELE. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI FEBBRAIO 2013. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 163/86 del 08/03/2013 Pagamenti
TELECOM ITALIA S.P.A. 2.886,50 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2013. DETERMINA Settore Amministrativo n. 157/38 del 08/03/2013 Pagamenti
AGENZIA GRUPPO ZURICH ASSICURAZIONI S.P.A. 1.581,00 IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE AUTO FIAT PUNTO-TARGA YA 713 AA- E FIAT PANDA -TARGA YA 710 AA - IN FAVORE DELL'AGENZIA GRUPPO ZURICH ASSICURAZIONI S.P.A. DA CASTROVILLARI. DETERMINA Settore Vigilanza n. 156/12 del 06/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
T.N.C. TRASPORTI NORD CALABRIA S.R.L. 7.984,80 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA T.N.C. S.R.L. PER TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2013. DETERMINA Settore Amministrativo n. 155/37 del 06/03/2013 Pagamenti
PACIENZA ALESSIO 1.839,20 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PACIENZA ALESSIO. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 153/84 del 06/03/2013 Pagamenti
DATTOLI ANTONIO 1.915,83 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA DATTOLI ANTONIO. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI FEBBRAIO 2013. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 152/83 del 06/03/2013 Pagamenti
PACIENZA ALESSIO 1.839,20 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO n. 121/65 del 18/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DATTOLI ANTONIO 5.747,49 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO n. 46/15 del 17/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. 1.662,92 LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE AL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE PER STOCCAGGIO DEFINITIVO IN DISCARICA R.S.U. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 151/82 del 05/03/2013 Pagamenti
MANFREDI SRL 13.552,00 LAVORI DI 'CONTRADE OSPITALI 2'. FORNITURA PUNTI INFORMATIVI TURISTICI. AFFIDAMENTO. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 149/80 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BARONE FRANCESCO EMANUELE 1.524,60 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BARONE FRANCESCO EMANUELE. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 146/78 del 01/03/2013 Pagamenti
SORACE SANTO 8.711,69 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA SORACE SANTO PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO R.S.U. IN DISCARICA E SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI GENNAIO 2013. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 141/73 del 01/03/2013 Pagamenti
CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. 4.722,08 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CALABRA MACERI PER IL SERVIZIO CONTROLLO RADIOMETRICO, TRITURAZIONE E TRAVASO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 140/72 del 01/03/2013 Pagamenti
BARONE FRANCESCO EMANUELE 1.887,60 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BARONE FRANCESCO EMANUELE. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 137/70 del 28/02/2013 Pagamenti
CATERING CENTER DI SACCOMANNO SALVATORE 11.236,49 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CATERING CENTER DI SACCOMANNO SALVATORE PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2013. DETERMINA Settore Amministrativo n. 131/33 del 26/02/2013 Pagamenti
T.N.C. TRASPORTI NORD CALABRIA S.R.L. 7.984,80 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA T.N.C. S.R.L. PER TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2013. DETERMINA Settore Amministrativo n. 130/32 del 26/02/2013 Pagamenti
CIMEGAS ADRIATICA S.R.L. 4.448,44 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CIMEGAS ADRIATICA S.R.L. PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO. DETERMINA Settore Amministrativo n. 129/31 del 26/02/2013 Pagamenti
SORACE SANTO 9.000,00 RACCOLTA DIFFERENZIATA A CASSONETTI E INGOMBRANTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 128/68 del 26/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FEMOTET S.R.L. 1.232,21 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FEMOTET PER TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO R.S.U. IN DISCARICA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 127/67 del 25/02/2013 Pagamenti
T.N.C. TRASPORTI NORD CALABRIA S.R.L. 7.984,80 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA T.N.C. S.R.L. PER TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DICEMBRE 2012. DETERMINA Settore Amministrativo n. 125/29 del 25/02/2013 Pagamenti
ENEL ENERGIA S.P.A. 1.296,60 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PER IL FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 116/60 del 14/02/2013 Pagamenti
T.N.C. TRASPORTI NORD CALABRIA S.R.L. 5.097,73 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA T.N.C. S.R.L. PER TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 25.10.2012 - 25.11.2012. DETERMINA Settore Amministrativo n. 114/27 del 14/02/2013 Pagamenti
CATERING CENTER DI SACCOMANNO SALVATORE 8.773,75 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CATERING CENTER DI SACCOMANNO SALVATORE PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2012. DETERMINA Settore Amministrativo n. 113/26 del 14/02/2013 Pagamenti
IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI DI PROPATO LEONARDO 1.452,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI DI PROPATO LEONARDO. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 111/58 del 12/02/2013 Pagamenti
GISECO COSENZA S.R.L. 5.093,73 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE UBICATI NEL TERRITORIO DI ALTOMONTE SOCIETA' GISECO COSENZA S.R.L. LIQUIDAZIONE CANONE DICEMBRE 2012. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 110/57 del 12/02/2013 Pagamenti
EDISON ENERGIA S.P.A. 2.503,00 LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 106/53 del 12/02/2013 Pagamenti
AGRICOLA CAMMARATA S.R.L. 1.747,90 LIQUIDAZIONE CARBURANTE PARCO MACCHINE GENNAIO 2013. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 105/52 del 12/02/2013 Pagamenti
ENEL ENERGIA S.P.A 1.035,48 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA OSTELLO DELLA GIOVENTU' DICEMBRE 2012. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 100/49 del 08/02/2013 Pagamenti
ING. ALFONSO M. LAVIA 1.009,28 LIQUIDAZIONE CONSULENZA TECNICA ALL'ING. ALFONSO LAVIA. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 96/45 del 07/02/2013 Pagamenti
EDISON ENERGIA S.P.A 2.168,50 LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 95/44 del 07/02/2013 Pagamenti
EDISON ENERGIA S.P.A. 6.088,00 LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 94/43 del 07/02/2013 Pagamenti
CIMEGAS ADRIATICA S.R.L. 2.208,25 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CIMEGAS ADRIATICA S.R.L. PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO. DETERMINA Settore Amministrativo n. 91/23 del 07/02/2013 Pagamenti
A.S.P. COSENZA 2.101,81 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE. DETERMINA Settore Amministrativo n. 90/22 del 07/02/2013 Pagamenti
EDISON ENERGIA S.P.A. 2.955,50 LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ACQUEDOTTI E DELLE ELETTROPOMPE COMUNALI. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 81/34 del 06/02/2013 Pagamenti
DATTOLI ANTONIO 1.915,83 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA DATTOLI ANTONIO. LIQUIDAZIONE CANONE GENNAIO 2013. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 78/33 del 05/02/2013 Pagamenti
BARONE FRANCESCO EMANUELE 1.727,63 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI DITTA BARONE FRANCESCO EMANUELE. LIQUIDAZIONE CANONE GENNAIO 2013. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 77/32 del 05/02/2013 Pagamenti
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALTOMONTE 8.513,25 LEGGE N°448/98. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2012/2013. DETERMINA Settore Amministrativo n. 76/20 del 05/02/2013 Pagamenti
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALTOMONTE 7.860,90 LEGGE N°62. IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALTOMONTE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AI BENEFICIARI A.S. 2010/2011. DETERMINA Settore Amministrativo n. 75/19 del 05/02/2013 Pagamenti
DIGISERVICE DI FRANCO FRANCESCO 1.056,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DIGISERVICE. DETERMINA Settore Economico-Finanziario n. 71/18 del 04/02/2013 Pagamenti
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 6.743,95 LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 66/26 del 29/01/2013 Pagamenti
SORACE SANTO 1.619,64 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SORACE SANTO RELATIVA ALLA RACCOLTA, AL TRASPORTO E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, MULTIMATERIALI, CARTA E CARTONE. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 65/25 del 29/01/2013 Pagamenti
SORACE SANTO 8.711,69 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTO SORACE CANONE MESE DI DICEMBRE. DETERMINA Settore Tecnico-Manutentivo n. 64/24 del 29/01/2013 Pagamenti
EDISON ENERGIA S.P.A. 2.602,50 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2012. DETERMINA Settore Amministrativo n. 62/17 del 28/01/2013 Pagamenti
RICERCHE BIOLOGICHE SAS DI SARUBBI AUGUSTO & C. 1.346,40 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA 'RICERCHE BIOLOGICHE SAS DI SARUBBI AUGUSTO & C'. DETERMINA Settore Amministrativo n. 61/16 del 28/01/2013 Pagamenti
CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A 1.957,74 LIQUIDAZIONE ECOTASSA PERIODO 1.11.12 - 31.12.12. DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO n. 52/18 del 21/01/2013 Pagamenti
CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. 4.751,12 SERVIZIO CONTROLLO RADIOMETRICO, TRITURAZIONE, TRAVASO E TRASPORTO IN DISCARICA RSU. LIQUIDAZIONE CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. MESE DI DICEMBRE. DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO n. 51/17 del 21/01/2013 Pagamenti
BARONE FRANCESCO EMANUELE 1.727,63 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI DITTA BARONE FRANCESCO EMANUELE. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE 2012. DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO n. 44/13 del 17/01/2013 Pagamenti
BRONCHI COMBUSTIBILE S.R.L. 6.907,07 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILE S.R.L. PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO n. 32/10 del 14/01/2013 Pagamenti
TRASPORTI NORD CALABRIA S.R.L. 5.097,73 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA T.N.C. S.R.L. PER TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 17.09.2012 - 17.10.2012. DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO n. 31/9 del 14/01/2013 Pagamenti
EDISON ENERGIA S.P.A. 2.309,50 LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2012. DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO n. 30/8 del 14/01/2013 Pagamenti
POSTE ITALIANE S.P.A ALT CALABRIA 2.500,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO n. 27/7 del 14/01/2013 Pagamenti
TELECOM ITALIA S.P.A. 3.163,50 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2013. DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO n. 26/6 del 14/01/2013 Pagamenti
DATTOLI ANTONIO 1.915,83 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA DATTOLI ANTONIO. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI DICEMBRE 2012. DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO n. 17/9 del 07/01/2013 Pagamenti
AGRICOLA CAMMARATA S.R.L. 2.253,50 LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE PARCO MACCHINE DICEMBRE 2012. DETERMINA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO n. 14/8 del 07/01/2013 Pagamenti
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