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Comune di Montjovet

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
NELLA Soc.Cooperativa Sociale a r.l. 19.398,34 SERVIZI DI PREPARAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA E ASSISTENZA ALUNNI, ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS ED 'AD PERSONAM' - APPROVAZIONE 7° S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA 'COOPERATIVA SOCIALE NELLA A R.L.' AGGIUDICATARIA DEL SER DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 101/18 del 12/04/2013 Procedura Aperta (Art.83 D.Lgs. 163/2006)
COMUNITA' MONTANA DELL'EVANCON 35.360,85 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA EVANÇON PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI, LA GESTIONE DELLE STAZIONI INTERMEDIE DI TRASFERIMENTO E LA GESTIONE OPERATIVA DEI CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO NONCHE' QUOTA TRIBUTO E TARIFFA CONTR DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 97/66 del 09/04/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
ENKI 6.413,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (ENKI, VALCAISSE, ECOPLANSERVICE, SPURGO SERVICE, TUTO CHIMICA) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 92/63 del 04/04/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
VALCAISSE SAS DI PETEY 283,87 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (ENKI, VALCAISSE, ECOPLANSERVICE, SPURGO SERVICE, TUTO CHIMICA) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 92/63 del 04/04/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
ECOPLAN SERVICE SAS DI MASSA 574,75 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (ENKI, VALCAISSE, ECOPLANSERVICE, SPURGO SERVICE, TUTO CHIMICA) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 92/63 del 04/04/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
ECOPLAN SERVICE SAS DI MASSA 116,16 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (ENKI, VALCAISSE, ECOPLANSERVICE, SPURGO SERVICE, TUTO CHIMICA) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 92/63 del 04/04/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
SPURGO SERVICE SRL 514,25 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (ENKI, VALCAISSE, ECOPLANSERVICE, SPURGO SERVICE, TUTO CHIMICA) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 92/63 del 04/04/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
TUTO CHIMICA SNC DI GUGLIELMINI 484,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (ENKI, VALCAISSE, ECOPLANSERVICE, SPURGO SERVICE, TUTO CHIMICA) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 92/63 del 04/04/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
VALCAISSE SAS DI PETEY 1.529,25 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (ENKI, VALCAISSE, ECOPLANSERVICE, SPURGO SERVICE, TUTO CHIMICA) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 92/63 del 04/04/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
VALCAISSE SAS DI PETEY 403,90 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (ENKI, VALCAISSE, ECOPLANSERVICE, SPURGO SERVICE, TUTO CHIMICA) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 92/63 del 04/04/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
VALCAISSE Sas di PETEY 266,18 INTERVENTO DI URGENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 DEL DPR 207/2010, CONSISTENTI NELLA FORNITURA DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' A SERVIZIO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA VALCAISSE. CIG [5051069200]. DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 98/67 del 09/04/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana 314,60 INTERVENTI DI VIABILITA' E PARCHEGGI NELLE FRAZIONI BOURG, CHENAL, CISERAN, ESTAOD, GASPARD, OLEY, PETIT-HOEL, PLOUT, PROVANEY, ROSS E VERVAZ. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA PER ISTRUTTORIA PRATICA DI VARIANTE I DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 96/65 del 05/04/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
RISTORANTE STUDENTI SNC DI ANSERME' 640,00 LIQUIDAZIONE PASTI MENSA STUDENTI SCUOLA MEDIA DI VERRES CONSUMATI NEL CORSO DEL MESE DI FEBBRAIO 2013 (ANSERME' SNC - CIG 451835045F) DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 95/17 del 05/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Onoranze Funebri THOUX Snc di LODI 601,81 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA DI POMPE FUNEBRI THOUX PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA IN RIFERIMENTO ALL'INCIDENTE STRADALE AVVENUTO SULL'AUTOSTRADA IL 23/02/2013 . CIG 505512551D. DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 94/16 del 05/04/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
A.N.A.S. Spa 2.795,26 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE PREGRESSI DI OCCUPAZIONE E PARALLELISMI AREE DI PROPRIETA' ANAS ATTRAVERSAMENTI FOGNARI. DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 93/64 del 04/04/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
Comune di VERRES 1.979,28 SALDO LIQUIDAZIONE SPESE PER LA QUOTA DOVUTA AL COMUNE DI VERRES PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMUNITA' MONTANA EVANÇON 2 E SCUOLA MEDIA LUIGI BARONE - ANNO 2012 E IMPEGNO 2013. DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 86/14 del 29/03/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Comune di VERRES 1.779,90 SALDO LIQUIDAZIONE SPESE PER LA QUOTA DOVUTA AL COMUNE DI VERRES PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMUNITA' MONTANA EVANÇON 2 E SCUOLA MEDIA LUIGI BARONE - ANNO 2012 E IMPEGNO 2013. DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 86/14 del 29/03/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 870,00 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2012/2013 - EROGAZIONE DELL'ASSEGNO POST-NATALE, AI SENSI DELLA L.R. 23.07.2010, N. 23 'TESTO UNICO IN MATERIA DI INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE'. - ARTICOLO 6. DETERMINA SEGRETARIO n. 76/7 del 26/03/2013 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 575,00 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2012/2013 - EROGAZIONE DELL'ASSEGNO POST-NATALE, AI SENSI DELLA L.R. 23.07.2010, N. 23 'TESTO UNICO IN MATERIA DI INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE'. - ARTICOLO 6. DETERMINA SEGRETARIO n. 76/7 del 26/03/2013 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 524,66 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2012/2013 - EROGAZIONE DELL'ASSEGNO POST-NATALE, AI SENSI DELLA L.R. 23.07.2010, N. 23 'TESTO UNICO IN MATERIA DI INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE'. - ARTICOLO 6. DETERMINA SEGRETARIO n. 76/7 del 26/03/2013 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 825,00 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2012/2013 - EROGAZIONE DELL'ASSEGNO POST-NATALE, AI SENSI DELLA L.R. 23.07.2010, N. 23 'TESTO UNICO IN MATERIA DI INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE'. - ARTICOLO 6. DETERMINA SEGRETARIO n. 76/7 del 26/03/2013 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.213,00 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2012/2013 - EROGAZIONE DELL'ASSEGNO POST-NATALE, AI SENSI DELLA L.R. 23.07.2010, N. 23 'TESTO UNICO IN MATERIA DI INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE'. - ARTICOLO 6. DETERMINA SEGRETARIO n. 76/7 del 26/03/2013 Contributo
I.N.A.I.L. (ISPESL) 388,00 VERIFICA DI LEGGE INAIL-ISPESL SULL'IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 74/55 del 22/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
A.V.F. DI FANTATO TIZIANO 290,40 RIPARAZIONE DEL SISTEMA SPARGISALE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE UNIMOG TARGATO AR939XZ. IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AVF DI MONTJOVET. CIG [50259400E5] DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 78/57 del 26/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
QUENDOZ 4X4 Snc 750,68 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (QUENDOZ 4X4, TREVES STEFANO, CM SERVICE) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 75/56 del 22/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
TREVES STEFANO 13.154,73 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (QUENDOZ 4X4, TREVES STEFANO, CM SERVICE) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 75/56 del 22/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
C.M. SERVICE Srl 4.932,86 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (QUENDOZ 4X4, TREVES STEFANO, CM SERVICE) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 75/56 del 22/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
Comunità Montana dell'Evançon 56.809,18 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA EVANÇON PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI, LA GESTIONE DELLE STAZIONI INTERMEDIE DI TRASFERIMENTO E LA GESTIONE OPERATIVA DEI CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO. ANNO 2013. DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 73/54 del 22/03/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Associazione culturale LO PAHTIN 2.000,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRECEDENTEMENTE IMPEGNATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 'LO PAHTIN' DI MONTJOVET. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 19 del 28/03/2013 Contributo
OGGIANI Roberto 20.134,40 DIREZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, DA TENNIS, SPOGLIATOI E AREA ADIACENTE. SECONDO STRALCIO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE SOMMA RICONOSCIUTA AL PROFESSIONISTA OGGIANI ROBER DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 68/51 del 19/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
L'ARCA Consulenza Assicurativa Srl 5.802,53 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE DI ALCUNE POLIZZE ASSICURATIVE NEI CONFRONTI DELL'ARCA SRL DI AOSTA. (INCENDIO E AUTOMEZZI) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 67/50 del 19/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
L'ARCA Consulenza Assicurativa Srl 9.862,48 ANNO 2013 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE DI ALCUNE POLIZZE ASSICURATIVE NEI CONFRONTI DELL'ARCA SRL DI AOSTA. DETERMINA SEGRETARIO n. 66/5 del 19/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
DOLMEN Consorzio Stabile Costruttori Valdostani a r.l. 384.295,85 LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE DALLA STRADA STATALE 26 IN LOCALITÀ CHAMPERIOU ALLA FRAZIONE ESTAOD - FOSPI TRIENNIO 2010/2012. CIG (31219835DE) CUP (C14E08000050006). APPROVAZIONE 4° SAL E 4° CP E LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTID DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 65/49 del 18/03/2013 Procedura Aperta
CRETIER Luca 18.876,00 LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE DALLA STRADA STATALE 26 IN LOCALITÀ CHAMPERIOU ALLA FRAZIONE ESTAOD - FOSPI TRIENNIO 2010/2012. CIG (31219835DE) CUP (C14E08000050006). APPROVAZIONE 4° SAL E 4° CP E LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTID DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 65/49 del 18/03/2013 Procedura Aperta
FEPP di Soldan Guido & C. snc 529,38 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO E RILEGATURE REGISTRI PER L'UFFICIO ANANGRAFE (FEPP SNC - CIG 4738713DA9). DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 63/12 del 15/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
Comunità Montana dell'Evançon 29.126,87 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN ACCONTO A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA EVANÇON PER LA GESTIONE TECNICA ED OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2013. DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 61/47 del 14/03/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Comunità Montana dell'Evançon 3.077,51 SERVIZIO DI ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' MONTANA EVANCON PER L'ANNO 2012. DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 60/46 del 14/03/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NELLA Soc.Cooperativa Sociale a r.l. 14.483,76 SERVIZI DI PREPARAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA E ASSISTENZA ALUNNI, ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS ED 'AD PERSONAM' - APPROVAZIONE 5° S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA 'COOPERATIVA SOCIALE NELLA A R.L.' AGGIUDICATARIA DEL SER DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 57/10 del 14/03/2013 Procedura Aperta (Art.83 D.Lgs. 163/2006)
nigra.é - ANELI di Cretier A. & C. Snc 286,00 PREIMPEGNO DI SPESA PER PASTI MENSA DIPENDENTI CONSUMATI PRESSO I RISTORANTI E LIQUIDAZIONE PASTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013. (ANELI SNC) CIG 4973357008 DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 55/9 del 11/03/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
VERDI ALPI Srl 332,02 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (VERDI ALPI, EDILDUECI, EDILMARMORE, CM SERVICE, TOTALERG, PISON) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 54/42 del 07/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
EDILDUECI Srl 2.892,55 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (VERDI ALPI, EDILDUECI, EDILMARMORE, CM SERVICE, TOTALERG, PISON) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 54/42 del 07/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
EDILMARMORE Srl 1.529,68 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (VERDI ALPI, EDILDUECI, EDILMARMORE, CM SERVICE, TOTALERG, PISON) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 54/42 del 07/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
C.M. SERVICE Srl 4.932,86 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (VERDI ALPI, EDILDUECI, EDILMARMORE, CM SERVICE, TOTALERG, PISON) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 54/42 del 07/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
PISON Srl 138,04 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (VERDI ALPI, EDILDUECI, EDILMARMORE, CM SERVICE, TOTALERG, PISON) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 54/42 del 07/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
TOTALERG Spa 1.349,44 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (VERDI ALPI, EDILDUECI, EDILMARMORE, CM SERVICE, TOTALERG, PISON) DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 54/42 del 07/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
NETPHONE 60,50 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DITTA NETPHONE DI AOSTA PER INTERVENTI TECNICI SUL CENTRALINO DEL PALAZZO MUNICIPALE. CIG [498559859E] DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 53/41 del 07/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
EDILDUECI Srl 16,58 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELL'EDILDUECI PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. CIG [49813682EA] DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 50/38 del 06/03/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
Studio LEONARDI - Commercialisti Associati 2.516,00 COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE Fattura n. 32 del 01/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MANZARI dr. Marco 1.786,81 MEDICO DEL LAVORO Fattura n. 1 del 02/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
G.S. C. EVANCON A.S.D. 800,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANI Delibera di Giunta n. 71 del 27/12/2012 Contributo
VUILLERMIN EUGENIA 856,80 EMERGENZA ABITATIVA determina n. 346 del 04/10/2012 Canone locazione per emergenza abitativa
Ansermè di Ansermè Anilla & C. snc 1.435,00 LIQUIDAZIONE PASTI MENSA STUDENTI SCUOLA MEDIA DI VERRES CONSUMATI NEL CORSO DEI MESI DI DICEMBRE 2012 E GENNAIO 2013 (ANSERME' SNC - CIG 451835045F) DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 49/8 del 04/03/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
NELLA Soc. Cooperativa Sociale a r.l. 17.538,49 SERVIZI DI PREPARAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA E ASSISTENZA ALUNNI, ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS ED 'AD PERSONAM' - APPROVAZIONE 5° S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA 'COOPERATIVA SOCIALE NELLA A R.L.' AGGIUDICATARIA DEL SER DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 48/7 del 04/03/2013 Procedura Aperta (Art.83 D.Lgs. 163/2006)
IDEA Sistemi di RAVILGIONE Antonello & C. Sas 387,20 MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2013 DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE E DEL PROGRAMMA MAPSUITE - RECNOWEB. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DITTA IDEA SISTEMI S.N.C. CIG [4968479692] DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 47/37 del 28/02/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
SER.VAL. SRL 1.425,32 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2013 NECESSARI AGLI UFFICI COMUNALI. CIG WINXPAL CIG [4967130D55] - SERVAL CIG [4967110CD4] DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 46/36 del 28/02/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
IN X PAL 7.803,29 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2013 NECESSARI AGLI UFFICI COMUNALI. CIG WINXPAL CIG [4967130D55] - SERVAL CIG [4967110CD4] DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 46/36 del 28/02/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
ANSELMO RENE' 65,25 REVISIONE DI LEGGE DEL MEZZO COMUNALE FIAT STRADA TARGATO BN363XF. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'OFFICINA ANSELMO RENE' DI ARNAD. DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 45/35 del 28/02/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
STUDIO CAMPINI ASSOCIATI 1.713,88 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE RECLOU. LIQUIDAZIONE ACC DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 44/34 del 26/02/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
VALCAISSE Sas di Petey F. & C. 3.155,68 IMPLEMENTAZIONE ARCHITETTURA HARDWARE AL FINE DI ATTUARE E OTTIMIZZARE LE PROCEDURE DI DISASTER RECOVERY. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLE DITTE DEL SETTORE VALCAISSE DI SAINT-VINCENT CIG [4738166A44] E NETPHONE DI AOSTA CIG [4738150D0F] DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 43/33 del 26/02/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
NETPHONE Srl 1.736,35 IMPLEMENTAZIONE ARCHITETTURA HARDWARE AL FINE DI ATTUARE E OTTIMIZZARE LE PROCEDURE DI DISASTER RECOVERY. LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI CONFRONTI DELLE DITTE DEL SETTORE VALCAISSE DI SAINT-VINCENT CIG [4738166A44] E NETPHONE DI AOSTA CIG [4738150D0F] DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 43/33 del 26/02/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
Comunità Montana dell'Evancon 4.024,78 LAVORI DI UTILITA' SOCIALE PER L'ANNO 2012. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'EVANÇON. DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 39/29 del 25/02/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
IDROELETTRICA SCRL 1.324,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELIBERA APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012-2014 n. 15 del 13/02/2012 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
PISON Srl 340,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (PISON, GS CALCIO EVANCON, TOTALERG, COFELY, WIT ITALIA). DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 38/28 del 25/02/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
G.S. EVANCON 5.899,06 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (PISON, GS CALCIO EVANCON, TOTALERG, COFELY, WIT ITALIA). DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 38/28 del 25/02/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
TOTALERG Spa 2.485,57 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (PISON, GS CALCIO EVANCON, TOTALERG, COFELY, WIT ITALIA). DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 38/28 del 25/02/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
COFELY ITALIA Spa 30.654,35 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (PISON, GS CALCIO EVANCON, TOTALERG, COFELY, WIT ITALIA). DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 38/28 del 25/02/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
WIT ITALIA Srl 1.089,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (PISON, GS CALCIO EVANCON, TOTALERG, COFELY, WIT ITALIA). DETERMINA UFFICIO TECNICO n. 38/28 del 25/02/2013 Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori
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