| SERBAN Alina Andreea |
1.016,85 |
ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER MATERNITA' IN MISURA RIDOTTA. |
LEGGE448/98
DETERMINA Amministrativa Demografica n. 60/18 del 18/04/2013 |
Contributo |
| ANTAL Nicoleta Lucia |
1.813,37 |
ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE |
LEGGE 448/98
DETERMINA Amministrativa Demografica n. 59/17 del 18/04/2013 |
Contributo |
| BERTRAND Fabrizio |
1.813,37 |
ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE |
LEGGE 448/98
DETERMINA Amministrativa Demografica n. 59/17 del 18/04/2013 |
Contributo |
| PASETTO Cristiana |
1.813,37 |
ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE |
LEGGE 448/98
DETERMINA Amministrativa Demografica n. 59/17 del 18/04/2013 |
Contributo |
| AUTOELECTRIC SNC |
103,21 |
FATTURA NUMERO 296 DEL 30/03/2013 - MATERIALE MACCHINA AGRICOLA |
determina n. 54 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| AUTOELECTRIC SNC |
12,45 |
FATTURA NUMERO 178 DEL 28/02/2013 - FILTRO GASOLIO AUTOCARRO |
determina n. 54 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| AUTOSCUOLA RICCA SNC |
780,00 |
FATTURA NUMERO 7/2013 DEL 22/03/2013 - CQC AUTISTI SCUOLABUS |
determina n. 54 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| BONATO DANIELE |
689,70 |
FATTURA NUMERO 07 DEL 02/04/2013 - SGOMBERO NEVE STAGIONE 2012/2013 30% REPERIBILITA' |
determina n. 54 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| BONATO DANIELE |
2.613,60 |
FATTURA NUMERO 06 DEL 02/04/2013 - SGOMBERO NEVE STAGIONE 2012/2013 |
determina n. 54 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| BOUCHARD SNC |
165,00 |
FATTURA NUMERO 517 DEL 11/12/2012 - NOLEGGIO SCUOLABUS |
determina n. 54 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| GRAFICHE GASPARI SRL |
109,20 |
FATTURA NUMERO 07945 DEL 31/01/2013 - AGGIORNAMENTO CDS |
determina n. 54 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| GRELLA SRL |
304,92 |
FATTURA NUMERO 48 DEL 14/03/2013 - RIPARAZIONE MACCHINA AGRICOLA |
determina n. 54 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| MAGGIOLI SPA |
111,93 |
FATTURA NUMERO 2100778 DEL 25/01/2013 - PREAVVISO CDS |
determina n. 54 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SAS |
363,00 |
FATTURA NUMERO 323/I/13 DEL 01/04/2013 - FOTOTRAPPOLA E ACCESSORI RELATIVI |
determina n. 54 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| RIBOTTA PNEUMATICI SAS |
70,00 |
FATTURA NUMERO 143 DEL 16/03/2013 - SMONTAGGIO RUOTE SCUOLABUS |
determina n. 54 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENEL ENERGIA SPA |
198,03 |
FATTURA NUMERO 2407908480 DEL 06/03/2013 - ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENEL SOLE S.P.A. |
603,72 |
FATTURA NUMERO 1330000563 DEL 31/01/2013 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENEL SOLE S.P.A. |
513,52 |
FATTURA NUMERO 1330000562 DEL 31/01/2013 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENEL SOLE S.P.A. |
603,72 |
FATTURA NUMERO 1330009028 DEL 28/02/2013 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENEL SOLE S.P.A. |
513,52 |
FATTURA NUMERO 1330009027 DEL 28/02/2013 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENI AGIP PETROLI SPA |
247,24 |
FATTURA NUMERO 16 DEL 28/02/2013 - CARBURANTE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENI AGIP PETROLI SPA |
1.311,31 |
FATTURA NUMERO 16 DEL 28/02/2013 - CARBURANTE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| FLY2NET SAS |
36,30 |
FATTURA NUMERO 57/2013 DEL 28/02/2013 - MODIFICHE AL SITO INTERNET DEL COMUNE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| LE RADICI DUE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE |
459,19 |
FATTURA NUMERO 35 DEL 31/01/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| LE RADICI DUE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE |
459,20 |
FATTURA NUMERO 35 DEL 31/01/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| LE RADICI DUE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE |
459,19 |
FATTURA NUMERO 98 DEL 28/02/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| LE RADICI DUE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE |
459,20 |
FATTURA NUMERO 98 DEL 28/02/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| SISCOM SAS DI SEVEGA |
592,90 |
FATTURA NUMERO 183 DEL 06/02/2013 - GIOVEMIF PER MANDATO INFORMATICO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| SMAT - SPA |
454,78 |
FATTURA NUMERO 2780001470/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA PALESTRA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
4,31 |
FATTURA NUMERO 2780100067/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA FONTANE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
10,46 |
FATTURA NUMERO 2780000921/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA FONTANE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
75,24 |
FATTURA NUMERO 2780000498 DEL 19/03/2013 - ACQUA ROTONDE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
24,79 |
FATTURA NUMERO 2780100110 DEL 19/03/2013 - ACQUA ROTONDE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
85,89 |
FATTURA NUMERO 2780001306/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA FONTANE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
8,32 |
FATTURA NUMERO 2780001395 DEL 19/03/2013 - ACQUA TENNIS |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
13,20 |
FATTURA NUMERO 2780001419/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA ROTONDE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
4,71 |
FATTURA NUMERO 2780100149/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA PROTEZIONE CIVILE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
24,31 |
FATTURA NUMERO 2780001185/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA BOCCIODROMO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
123,14 |
FATTURA NUMERO 2780100166/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA ASILO NIDO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
162,23 |
FATTURA NUMERO 2780000043 DEL 19/03/2013 - ACQUA SCUOLA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
756,30 |
FATTURA NUMERO 2780000474 DEL 19/03/2013 - ACQUA CAMPO CALCIO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
202,52 |
FATTURA NUMERO 2780000109 DEL 19/03/2013 - ACQUA MUNICIPIO E MAGAZZINO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
109,65 |
FATTURA NUMERO 2780000143 DEL 19/03/2013 - ACQUA PALESTRA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
36,39 |
FATTURA NUMERO 2780000391 DEL 19/03/2013 - ACQUA CIMITERO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
247,04 |
FATTURA NUMERO 2780000007/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA AMBULATORIO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
98,10 |
FATTURA NUMERO 2780000016/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA MUNICIPIO E MAGAZZINO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
302,48 |
FATTURA NUMERO 2780001468 DEL 19/03/2013 - ACQUA MUNICIPIO E MAGAZZINO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| SMAT - SPA |
394,29 |
FATTURA NUMERO 2780001469/2 DEL 19/03/2013 - ACQUA SCUOLA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| TAX CONSULTING SRL |
215,38 |
FATTURA NUMERO 83 DEL 08/03/2013 - TENUTA REGISTRI, REDAZIONE E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IV TRIM. 2012 |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| TELECOM ITALIA SPA |
104,50 |
FATTURA NUMERO 8A00291004 DEL 08/03/2013 - UTENZE TELEFONICHE FOTOVOLTAICO NIDO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| TELECOM ITALIA SPA |
278,08 |
FATTURA NUMERO 7X00057105 DEL 14/02/2013 - UTENZE TELEFONINI |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| TELECOM ITALIA SPA |
180,50 |
FATTURA NUMERO 8A00291223 DEL 08/03/2013 - UTENZE TELEFONICHE FABBRICATO PROT. CIVILE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. |
500,75 |
FATTURA NUMERO 38632 DEL 14/02/2013 - METANO ASILO NIDO GENNAIO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL |
292,20 |
FATTURA NUMERO 91 DEL 08/03/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL |
1.940,82 |
FATTURA NUMERO 91 DEL 08/03/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL |
716,95 |
FATTURA NUMERO 92 DEL 08/03/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL |
442,74 |
FATTURA NUMERO 92 DEL 08/03/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL |
482,71 |
FATTURA NUMERO 92 DEL 08/03/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL |
2.565,68 |
FATTURA NUMERO 92 DEL 08/03/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL |
2.000,00 |
FATTURA NUMERO 93 DEL 08/03/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL |
772,34 |
FATTURA NUMERO 93 DEL 08/03/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL |
1.827,95 |
FATTURA NUMERO 93 DEL 08/03/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ASSOCIAZIONE R.A.M. |
138,98 |
FATTURA NUMERO 1/2013 DEL 20/03/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ASSOCIAZIONE R.A.M. |
1.163,02 |
FATTURA NUMERO 1/2013 DEL 20/03/2013 - |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| BARBERO PIETRO SPA |
6,07 |
FATTURA NUMERO FV13-002809 DEL 31/01/2013 - CANCELLERIA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| CEL COMMERCIALE SRL |
415,03 |
FATTURA NUMERO 1560 DEL 22/03/2013 - ABBONAMENTO PAWEB |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| COMUNE DI FROSSASCO |
19.380,62 |
SPESE SEGRETERIA CONSORTILE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione |
| COMUNE DI FROSSASCO |
5.868,36 |
GESTIONE SEGRETERIA CONSORTILE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| COMUNE DI PINEROLO - SERVIZIO TESORERIA |
5,88 |
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
. |
| COMUNE DI PINEROLO - SERVIZIO TESORERIA |
98,05 |
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI MA FREQUENTANTI SCUOLA IN ALTRO COMUNE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
. |
| CONSORZIO ACEA PINEROLESE |
1.189,76 |
CAMPAGNA TELI AGRICOLI AUTUNNO / SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2012 |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| CONSORZIO ACEA PINEROLESE |
202,09 |
SPOSTAMENTO ECOPUNTO VIA SANTA BRIGIDA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| CONSORZIO ACEA PINEROLESE |
118,05 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SR 11/2012 |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| CONSORZIO ACEA PINEROLESE |
19.637,85 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 12/2012 |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| CONSORZIO ACEA PINEROLESE |
19.974,76 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 1/2013 |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| CONSORZIO ACEA PINEROLESE |
19.507,58 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2/2013 |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP. |
| DAGHERO TRASPORTI |
363,00 |
FATTURA NUMERO 32 DEL 26/03/2013 - TRASPORTO E RITIRO PALCO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| EDENRED ITALIA SRL |
1.108,64 |
FATTURA NUMERO 244095 DEL 04/03/2013 - BUOPI PASTO DIPENDENTI |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| EDITRICE VALPELLICE SI STEFANIA LAMPIS |
139,15 |
FATTURA NUMERO 37 DEL 19/02/2013 - LOCANDINE SPETTACOLO TEATRALE |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENEL ENERGIA SPA |
115,26 |
FATTURA NUMERO 2407993483 DEL 07/03/2013 - ENERGIA ELETTRICA TENNIS |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENEL ENERGIA SPA |
609,17 |
FATTURA NUMERO 2407993484 DEL 07/03/2013 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENEL ENERGIA SPA |
62,50 |
FATTURA NUMERO 2409747899 DEL 12/03/2013 - ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENEL ENERGIA SPA |
155,19 |
FATTURA NUMERO 2407993498 DEL 07/03/2013 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENEL ENERGIA SPA |
479,92 |
FATTURA NUMERO 2407993486 DEL 07/03/2013 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENEL ENERGIA SPA |
37,49 |
FATTURA NUMERO 2407993485 DEL 07/03/2013 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENEL ENERGIA SPA |
119,54 |
FATTURA NUMERO 2407993478 DEL 07/03/2013 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENEL ENERGIA SPA |
169,55 |
FATTURA NUMERO 2407890462 DEL 06/03/2013 - ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ENEL ENERGIA SPA |
181,91 |
FATTURA NUMERO 2407890463 DEL 06/03/2013 - ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
determina n. 53 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ASSOCIAZIONE R.A.M. |
8.885,00 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE R.A.M. PER LA GESTIONE DEL MICRO-NIDO COMUNALE NELL'ANNO EDUCATIVO 2011-2012 |
DETERMINA Amministrativa Demografica n. 52/16 del 04/04/2013 |
Contributo |
| C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI |
22.341,00 |
QUOTA ADESIONE 2013 I RATA |
determina n. 51 del 04/04/2013 |
Contributo |
| CAMUSSO GARDEN DI ELENA CAMUSSO |
240,00 |
FATTURA NUMERO 11 DEL 15/03/2013 - FIORI SPOSE E 25 APRILE |
determina n. 51 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| CAMUSSO GARDEN DI ELENA CAMUSSO |
303,99 |
FATTURA NUMERO 10 DEL 11/03/2013 - FIORI PER 25 APRILE |
determina n. 51 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| COMUNE DI FROSSASCO |
11.560,48 |
RIMBORSO SPESE CONSORTILI SCUOLA MEDIA ANNO 2012 |
determina n. 51 del 04/04/2013 |
Contributo |
| GIRLANDO EMANUELE |
1.271,00 |
FATTURA NUMERO 9/13 DEL 28/03/2013 - ASSISTENZA INFORMATICA |
determina n. 51 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO |
181,81 |
FATTURA NUMERO 472 DEL 29/03/2013 - TRASPORTO DISABILE A.S. 2012/2013 MARZO |
determina n. 51 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO |
181,81 |
FATTURA NUMERO 331 DEL 28/02/2013 - TRASPORTO DISABILE A.S. 2012/2013 FEBBRAIO |
determina n. 51 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO |
181,81 |
FATTURA NUMERO 125 DEL 31/01/2013 - TRASPORTO DISABILE A.S. 2012/2013 GENNAIO |
determina n. 51 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI |
80,00 |
FATTURA NUMERO 22/13 DEL 14/02/2013 - SEMINARIO VERSO IL BLANCIO 2013 |
determina n. 51 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| SISCOM SAS DI SEVEGA |
435,60 |
FATTURA NUMERO 550 DEL 29/03/2013 - SOFTWARE SATURN 83A18 |
determina n. 51 del 04/04/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| ING. FIORILLO PAOLO |
597,74 |
LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CAPPELLA GALETTI - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STRUTTURALE |
DETERMINA Tecnica Edilizia Pubblica n. 27/10 del 18/02/2013 |
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
