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COMUNE DI REVELLO

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
LA VALLE DELL'ECO S.C.A.R.L. 4.853,31 PROGETTO ESECUTIVO RIMOZIONE FRANA VIA COMBA FONTANA (CUP E54D12000050004) IMPORTO A BASE D'APPALTO E 7.772,24 +IVA IMPRESA APPALTATRICE LA VALLE DELL'ECO S.C.A.R.L. (PAESANA) APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 185/32 del 09/04/2013 Procedura Negoziata Previa Pubblicazione
GDF SUEZ 4.939,15 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 183/31 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GDF SUEZ 4.939,16 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 183/31 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GALA 6.796,47 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 183/31 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GALA 1.218,55 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 183/31 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LORENZATTO MATERIALI EDILI 1.500,00 FORNITURA SCORTE MAGAZZINO DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 175/55 del 29/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI SPA 1.731,51 ASSISTENZA SOFTWARE 'CONCILIA'. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA n. 123/3 del 05/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SAVEC SRL ANTINCENDIO 1.235,41 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 193/60 del 12/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MARANGONI SRL 1.817,40 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 193/60 del 12/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROCED SRL 4.193,38 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 193/60 del 12/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOSSETTO BUS SNC 6.215,40 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 193/60 del 12/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DELTA SEGNALETICA SRL 1.257,92 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 192/33 del 12/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROSSI LINDO SNC 3.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 192/33 del 12/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDENRED ITALIA SRL 1.609,00 FORNITURA TICKET RESTAURANT. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SERVIZIO PERSONALE n. 184/19 del 05/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LLOYD ITALICO AGENZIA DI MANA MARILENA 4.320,37 POLIZZA ASSICURATIVA. REGOLAZIONE PREMIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 176/25 del 28/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NUOVA STAMPA TIPOLITOGRAFIA SNC 1.637,97 LIQUIDAZIONE FATTURE. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 170/23 del 25/03/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
WOLTERS KLUMER ITALIA SRL 1.227,52 LIQUIDAZIONE FATTURE. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 170/23 del 25/03/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
MARANGONI SRL 1.856,17 LIQUIDAZIONE FATTURE. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 170/23 del 25/03/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
ASSOCIAZIONE DIALOGART 3.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURE. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 170/23 del 25/03/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
NUOVA STAMPA TIPOLITOGRAFIA SNC 2.250,60 LIQUIDAZIONE FATTURE. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 170/23 del 25/03/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
DMC SERVIZI 7.260,00 LIQUIDAZIONE FATTTURA REDAZIONE INVENTARIO COMUNALE DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 169/29 del 25/03/2013 Affidamento Diretto a Società in House
TECHNICAL DESIGN S.R.L. 1.694,00 ASSISTENZA INFORMATICA E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA PROGRAMMA GISMASTER. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 160/22 del 22/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STUDIO LEGALE POMERO E ASSOCIATI 3.600,00 RICORSO CONTRO PERMESSO DI COSTRUIRE N.2010/21 E PROVVEDIMENTO N.2010/10U DELLO SPORTELLO UNICO PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI. RESISTENZA IN GIUDIZIO. LIQUIDAZIONE SPESA. DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA n. 157/4 del 21/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO 1.582,00 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 107/40 del 25/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COFELY ITALIA SPA 6.641,98 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 107/40 del 25/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COFELY ITALIA SPA 6.640,66 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 107/40 del 25/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
OFFICINE SALUZZO SRL 3.247,43 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 107/40 del 25/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MARANGONI SRL 1.739,36 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 107/40 del 25/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOSSETTO BUS 3.107,70 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 107/40 del 25/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MONDINO SILVANO 350,00 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 107/40 del 25/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MONDINO SILVANO 795,33 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 107/40 del 25/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MARELLO ANGELO & BIANCO RITA SAS 6.653,90 PROGETTO ESECUTIVO RESTAURO SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE (C.U.P. N. E54D12000050004) IMPORTO A BASE D'APPALTO E 11.379,67 + IVA -IMPRESA APPALTATRICE MARELLO ANGELO & BIANCO RITA S.A.S. -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 154/25 del 18/03/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
studio Costamagna & pavin Architetti 5.663,00 ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM REGIONE PIEMONTE 17.11.2010 DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO 21/12/2011 N. 3 (CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO CN 146/10) CONSOLIDAMENTO FRANA IN VIA SANTA CROCE (CUP E53B09000030002) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 133/21 del 11/03/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 'C.S.E.A.' 68.708,00 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 128/20 del 08/03/2013 Affidamento Diretto a Società Raggruppate/Consorziate o Controllate nelle Concessioni di LL.PP.
MONDINO Silvano - Off.RENAULT 2.900,00 RIPARAZIONE SCUOLABUS E NOLEGGIO AUTOBUS SOSTITUTIVO DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 112/41 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STING ST. ASS. INGEGNERIA 1.200,00 INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 105/14 del 25/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GRASSERO ARCH. ROBERTO 2.116,80 D.LGS. 163/2006. LIQUIDAZIONE FATTURA PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO RECUPERO EDIFICIO 'EX CINEMA' DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 126/18 del 06/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PULISERVICE 1.582,00 PRESTAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 121/46 del 06/03/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
LLOYD ITALICO Agenzia di MANA Maria Maddalena 15.231,00 POLIZZE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 92/12 del 14/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CROCE VERDE SALUZZO 3.309,76 CONVENZIONE CROCE VERDE SALUZZO. SERVIZI SVOLTI. LIQUIDAZIONE SPESA. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 119/18 del 05/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GEORILIEVI ASSOCIATI 3.523,52 ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM REGIONE PIEMONTE 17.11.2010 CONSOLIDAMENTO FRANA IN VIA SANTA CROCE (CUP E53B09000030002) INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO, STUDIO GEORILIEVI ASSOCIATI (CIG Z8C0864AA7). CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO CN 146/10 - LIQUIDAZIONE PRES GEORILIEVI ASSOCIATI
DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 108/16 del 25/02/2013		 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
C.S.E.A. 13.741,60 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 79/11 del 12/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
C.S.E.A. 38.668,36 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 14/2 del 15/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASSOCIAZIONE DIALOGART 3.500,00 CONVENZIONE GESTIONE INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA STAFFARDA E CAPPELLA MARCHIONALE - ACCERTAMENTO RIMBORSO FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 74/10 del 07/02/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
ASSOCIAZIONE DIALOGART 16.400,00 CONVENZIONE GESTIONE INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA STAFFARDA E CAPPELLA MARCHIONALE - ACCERTAMENTO RIMBORSO FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 74/10 del 07/02/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
DE AGOSTINI GIURIDICA SPA 1.227,52 ABBONAMENTI TELEMATICI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 38/4 del 17/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LORENZATTO S.N.C. 500,00 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE VIABILITA' E PATRIMONIO COMUNALE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 101/38 del 19/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LORENZATTO S.N.C. 500,00 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE VIABILITA' E PATRIMONIO COMUNALE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 101/38 del 19/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PERRI VALERIO STUDIO TECNICO 3.000,00 D.P.R. 207/2010 -PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE (LOTTO 2) REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE (E 280.800,00) -INDENNIZZI OCCUPAZIONE PERMANENTE AREE PRIVATE -REDAZIONE FRAZIONAMENTO -INCARICO PROFESSIONALE IMPEGNO DI SP DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 82/12 del 12/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GINOTTA geom. CORRADO 1.900,00 -D.P.R. 207/2010 -PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE LOCALI SPOGLIATOIO DEL CENTRO SPORTIVO (E 220.000,00) -AGGIORNAMENTO CATASTALE -INCARICO PROFESSIONALE -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (E 1.400,00 + CONTR. 4 % + I.V.A. 21 %) DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 81/13 del 12/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOFID S.P.A. 900,00 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 80/32 del 12/02/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
SOFID S.P.A. 580,00 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 80/32 del 12/02/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
TOSELLO DIEGO 3.509,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MONOBLOCCHI IMPIANTI SPORTIVI DETERMINA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n. 76/9 del 08/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GDF SUEZ ENERGIE SPA 7.500,00 FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO E IMPIANTI SPORTIVI DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 66/24 del 01/02/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
GDF SUEZ ENERGIE SPA 7.500,00 FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO E IMPIANTI SPORTIVI DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 66/24 del 01/02/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
GDF SUEZ ENERGIE SPA 3.000,00 FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO E IMPIANTI SPORTIVI DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 66/24 del 01/02/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
COFELY ITALIA SPA 6.640,66 FORNITURA GASOLIO SCUOLA MATERNA DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 62/23 del 30/01/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
SAVECantincendio 1.235,41 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI APERTURA PORTE LUNGO LE VIE D'ESODO IMPEGNO DI PSESA ED AFFIDAMENTO DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 58/21 del 30/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
E.S. EQUIPAGGIAMENTI 5.544,22 FORNITURA VESTIARIO. LIQUIDAZIONE. DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA n. 48/1 del 28/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDENRED ITALIA SRL 1.609,00 FORNITURA TICKET RESTAURANT. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SERVIZIO PERSONALE n. 73/5 del 25/01/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
MARTINO MARCELLINO- FERRAMENTA 1.000,00 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 20/14 del 18/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COFELY ITALIA SPA 6.641,98 FORNITURA GASOLIO SEDE CIVICA DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 18/12 del 18/01/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
MANCARDO MARCO 1.840,00 SERVIZI CIMITERIALI DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 17/11 del 18/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
VILLAFRANCA FIOCCHI SRL 3.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 11/9 del 15/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 6.388,00 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNI 2013 - 2015 DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 1/1 del 03/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ARMONIA ONLUS SOC. COOP. 15.037,46 LIQUIDAZIONE FATTURE. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 40/6 del 23/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
BARBERO PIETRO SPA 1.047,00 LIQUIDAZIONE FATTURE. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 40/6 del 23/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
MARANGONI SRL 4.455,88 LIQUIDAZIONE FATTURE. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 40/6 del 23/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
SYNERGIE ITALIA SPA - ag. SALUZZO 7.460,78 LIQUIDAZIONE FATTURE. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 40/6 del 23/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
PRO-LOCO REVELLO 2.000,00 ASSOCIAZIONE PRO LOCO REVELLO. CONTRIBUTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 35/3 del 17/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TENET SISTEMI SRL 1.100,00 SERVIZIO DI ASSISTENZA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 15/1 del 17/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA S.P.A. 1.270,50 LIQUIDAZIONE FATTURE. DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 41/4 del 24/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TENET SISTEMI SRL 1.073,27 INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 4 D.P.R. 207/2010. LIQUIDAZIONE DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 39/3 del 24/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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