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COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI CONUNI NOVARESI 786,63 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2013 AL CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA n. 19 del 18/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
TEMAC srl 364,21 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE PORTONE SEZIONALE MOTORIZZATO PRESSO IL C.O.C. CIG Z4D097294E DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 33 del 10/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CARDOMO SRL 224,35 AFFIDAMENTO TAGLIANDO ANNUALE AUTOVETTURA DACIA DUSTER CIG Z7D097297F DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 32 del 10/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PARENTE A. & C. SNC 12.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL CAMPIONATO MONDIALE DI FUOCHI D'ARTIFICIO 'FIORI DI FUOCO 2013' CIG Z220975B7C DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 22 del 10/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
BONZANI DAVIDE 1.845,25 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI POZZETTO RADON PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI CIGZ2F0963EBB- Z220963F26 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 31 del 05/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FEMMINIS FAUSTO 505,78 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI POZZETTO RADON PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI CIGZ2F0963EBB- Z220963F26 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 31 del 05/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GATE S.R.L. 36.000,00 AFFIDAMENTO ATTIVITA' GESTIONALE DI SUPPORTO ALLA LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTI I.M.U. - ANNUALITA' 2012/2013/2014 - CIG ZA609688F7 DELIBERA DI Giunta Comunale n. 21 del 25/03/2013 Procedura Ristretta
COLNAGHI MAURO 141,57 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MONITOR PRESSO UFFICIO TRIBUTI. CIG ZCE095B724 DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO n. 12 del 05/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
C2 305,28 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTE U.T.TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA- CIG ZA2094A098 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 30 del 04/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA - ROMA 644,23 AFFIDAMENTO ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA PARCHEGGIO IN VIA RASTELLINI DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 28 del 25/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ACCADEMIA DEL GIOCO DIMENTICATO 544,50 IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI PASQUALI ANNO 2013 DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 20 del 29/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PASTICCERIA BONETTI SAS 180,00 IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI PASQUALI ANNO 2013 DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 20 del 29/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MASCOTTE DI CASETTI PAOLA 1.539,12 IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI PASQUALI ANNO 2013 DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 20 del 29/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GECO S.R..L. 665,50 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITÀ AGENDA DEL TURISTA ANNO 2013 CIG Z2B0951397 DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 19 del 23/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ECOTRAFFIC SRL 4.939,83 AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNULAE DI RIPASSO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CIG Z700938387 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 27 del 22/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI MODULGRAFICA SPA 574,75 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE CIG. ZOFO937FEF DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA n. 13 del 22/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
IDRABLU spa 1.173,70 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE UNA NUOVA PRESA A SERVIZIO RETE ANTINCENDIO CIGZ850938449 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 25 del 21/03/2013 Affidamento Diretto a Società in House
GPA SPA 250,00 IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA PASQUALE - CIG ZE1092E5BC DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 16 del 19/03/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
FEMMINIS FAUSTO 609,84 AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO LAMPADE A LED PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CIG Z08087BDF8 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 23 del 15/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANUSCA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE 310,00 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A.N.U.S.C.A. ANNO 2013 DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 13 del 28/02/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
COMUNE DI DOMODOSSOLA 1.667,28 SPORTELLO UNICO ASSOCIATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2012 DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 12 del 28/02/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
PROGEST CALOR snc di Fonio A.& Figli 8.206,00 AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE TERMOCONVETTORI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.- CIGZ700906472 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 22 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BONZANI MICHELE 4.197,60 LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL PATRIMONIO COMUNALE: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI.-CIG ZCE05A029D- Z2705A03AF DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 21 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BONZANI MICHELE 2.164,30 LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL PATRIMONIO COMUNALE: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI.-CIG ZCE05A029D- Z2705A03AF DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 21 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BONZANI MICHELE 21.425,58 LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL PATRIMONIO COMUNALE: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI.-CIG ZCE05A029D- Z2705A03AF DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 21 del 01/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RUGA COMBUSTIBILI srl 3.380,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ALLA DITTA RUGA COMBUSTIBILI. CIG Z6B08DFE4E DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 20 del 27/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DAN di DE ANTONI SRL 169,40 AFFIDAMENTO SWERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI DI CRANA-BUTTOGNO E DELL'OROLOGIO PRESSO LA TORRE CAMPANARIA DEL CAPOLUOGO PER IL TRIENNIO 2012-2015 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 16 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TREBINO ROBERTO S.N.C. 302,50 AFFIDAMENTO SWERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI DI CRANA-BUTTOGNO E DELL'OROLOGIO PRESSO LA TORRE CAMPANARIA DEL CAPOLUOGO PER IL TRIENNIO 2012-2015 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 16 del 22/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
INFORMA SRL 3.300,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ALLA DITTA INFORMA SRL DI CAMERI - CIG. Z26086C431 DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO n. 5 del 30/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM S.P.A. 2.259,07 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMI SISCOM ANNO 2013 - CIG. ZE207FDC18 DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO n. 3 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ANUTEL 600,00 PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE 2013 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - ANUTEL DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO n. 2 del 11/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CONSER VCO S.P.A. 376.500,00 SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 14 del 20/02/2013 Affidamento Diretto a Società in House
STUDIO B.F. BRAMBATI 3.020,16 BANDO REGIONALE INCENTIVAZIONE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTI PUBBLICI - LINEA DI AZIONE II.3 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI - CI DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 13 del 20/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IL SOGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 108,90 IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI AL TERMINE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 Z7B08C38BC DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 11 del 20/02/2013 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
SISCOM S.P.A. 435,60 FORNITURA MODULO SOFTWARE PER PUBBLICAZIONE SUL WEB SPESE DEGLI ENTI - ART. 18 D.L. 83/2012 - CIG Z64087F915 DETERMINAZIONE UFFICIO SEGRETERIA n. 8 del 04/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MYO S.R.L. 131,89 ACQUISTO CARTELLINE ARCHIVIO - CIG Z2D08604ED DETERMINAZIONE UFFICIO SEGRETERIA n. 7 del 29/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
IL SOLE 24 ORE SPA - MENSILI PIROLA 199,00 ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI ANNO 2013 DETERMINAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA n. 4 del 09/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGGIOLI S.P.A. - PERIODICI 229,00 ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI ANNO 2013 DETERMINAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA n. 4 del 09/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EGAF EDIZIONI S.R.L. 150,00 ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI ANNO 2013 DETERMINAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA n. 4 del 09/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LA VOCE DEI VIGILI URBANI - GRUPPO EDITORIALE EDIPOL 100,00 ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI ANNO 2013 DETERMINAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA n. 4 del 09/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM s.p.a. 1.144,66 MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE SERVIZIO SEGRETERIA ALLA DITTA SISCOM - ANNO 2013 - CIG ZE207FDC18 DETERMINAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA n. 3 del 09/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROGEST CALOR S.N.C. 2.000,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABLIE DEGLI IMPIANTI TERMICI E SANITARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.-CIG ZA4086DC59 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 1 del 09/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROGEST CALOR S.N.C. 1.500,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABLIE DEGLI IMPIANTI TERMICI E SANITARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.-CIG ZA4086DC59 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 1 del 09/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROGEST CALOR S.N.C. 1.800,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABLIE DEGLI IMPIANTI TERMICI E SANITARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.-CIG ZA4086DC59 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 1 del 09/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROGEST CALOR S.N.C. 2.000,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABLIE DEGLI IMPIANTI TERMICI E SANITARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.-CIG ZA4086DC59 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 1 del 09/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROGEST CALOR S.N.C. 2.700,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABLIE DEGLI IMPIANTI TERMICI E SANITARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.-CIG ZA4086DC59 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 1 del 09/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MONDO LAVORO AMBIENTE SRL 1.542,28 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2013 - RESPONSABILITA' ESTERNA - CIG Z63089D93E DETERMINA SERVIZIO DI SEGRETERIA n. 09 del 23/01/2012 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SCIARAFFA DR. AURELIO MARIA 1.420,00 D.LGS. 626/2004 - NOMINA MEDICO COMPETENTE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA - TRIENNIO 2013/2015 DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA n. 9 del 12/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA 19.700,00 GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA MEDIA STATALE DI SANTA MARIA MAGGIORE-APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 10 del 11/02/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
COLNAGHI MAURO DI MALESCO 2.700,00 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ED HARDWARE E SITO INTERNET ANNO 2013 CIG ZCE086AFC8 DETERMINA AFFARI GENERALI n. 7 del 16/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
OPERA PIA DOMENICO UCCELLI DI CANNOBIO 6.000,00 INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA ANNO 2013 DETERMINA AFFARI GENERALI n. 5 del 03/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA di Cervere 1.121,67 MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI CIG ZE207FDDC18 DETERMINA AFFARI GENERALI n. 4 del 03/01/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
C.I.S.S. ZONA OSSOLA 34.500,00 QUOTA ANNUA GESTIONE SERVIZI SOCIALI DETERMINA AFFARI GENERALI n. 3 del 03/01/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
SPAGLIARISI & NICOLINI SNC 4.300,00 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA CIG ZE108208BB DETERMINA AFFARI GENERALI n. 2 del 03/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
ALIMENTARI NICOLAI DI VANOLI ANDREA 2.200,00 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA CIG ZE108208BB DETERMINA AFFARI GENERALI n. 2 del 03/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
MACELLERIA GIAMBI RENATO 2.000,00 AFFIDAMENTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA CIG ZE108208BB DETERMINA AFFARI GENERALI n. 2 del 03/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
CENTROFRUTTA F.LLI BIANCHI 1.500,00 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA CIG ZE108208BB DETERMINA AFFARI GENERALI n. 2 del 03/01/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
SISCOM SPA 462,22 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE UFFICIO TECNICO - CIG ZE207FDC18 DETERMINA SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO n. 11 del 08/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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