ico_torna_al_sito_webTORNA AL SITO ISTITUZIONALE
COMUNE DI VALDENGO

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
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DATA
  

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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
ANTEO COOP. SOCIALE ONLUS 4.349,19 FATTURA NUMERO 872 DEL 31/01/2013 - LABORATORI DIDATTICI GENNAIO 2013 Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CERA & BORDIGNON ALIMENTARI 260,00 FATTURA NUMERO 2 DEL 04/02/2013 - RIMBORSO BUONI SPESA FONDO SOCIALE GENNAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
CERA & BORDIGNON ALIMENTARI 270,00 FATTURA NUMERO 3 DEL 06/03/2013 - RIMBORSO BUONI SPESA FEBBRAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
CERA & BORDIGNON ALIMENTARI 210,00 FATTURA NUMERO 4 DEL 02/04/2013 - RIMBORSO BUONI SOCIALI MARZO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA 499,20 FATTURA NUMERO 99 DEL 20/03/2013 - FORNITURA PASTI ASILO NIDO FEBBRAIO SEZ. PRIMAVERA Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA 3.574,70 FATTURA NUMERO 98 DEL 20/03/2013 - GESTIONE ASILO NIDO SEZ. PRIMAVERA FEBBRAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Procedura Ristretta Derivante da Avvisi con cui si Indice la Gara
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA 3.444,59 FATTURA NUMERO 97 DEL 20/03/2013 - GESTIONE ASILO NIDO FEBBRAIO 2013 Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Procedura Ristretta Derivante da Avvisi con cui si Indice la Gara
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA 304,52 FATTURA NUMERO 97 DEL 20/03/2013 - GESTIONE ASILO NIDO - FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2013 Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Procedura Ristretta Derivante da Avvisi con cui si Indice la Gara
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA 499,20 FATTURA NUMERO 452 DEL 27/12/2012 - FORNITURA PASTI ASILO NIDO SEZ. PRIMAVERA NOVEMBRE 2012 Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA 3.574,70 FATTURA NUMERO 453 DEL 27/12/2012 - GESTIONE ASILO NIDO SEZ. PRIMAVERA NOVEMBRE Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Procedura Ristretta Derivante da Avvisi con cui si Indice la Gara
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA 349,43 FATTURA NUMERO 454 DEL 27/12/2012 - GESTIONE ASILO NIDO - FORNITURA PASTI NOVEMBRE Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA 2.924,60 FATTURA NUMERO 454 DEL 27/12/2012 - GESTIONE ASILO NIDO E FORNITURA PASTI NOVEMBRE Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Procedura Ristretta Derivante da Avvisi con cui si Indice la Gara
COOP. DI SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA 3.574,39 FATTURA NUMERO 21 DEL 15/01/2013 - GESTIONE ASILO NIDO SEZ. PRIMAVERA E FORNITURA PASTI DICEMBRE Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Procedura Ristretta Derivante da Avvisi con cui si Indice la Gara
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L. 271,04 FATTURA NUMERO 130058 DEL 31/01/2013 - PULIZIA LOCALI CENTRO INCONTRO GENNAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L. 63,53 FATTURA NUMERO 130017 DEL 31/01/2013 - PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO - BIBLIOTECA Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L. 105,88 FATTURA NUMERO 130018 DEL 31/01/2013 - PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L. 19,36 FATTURA NUMERO 130057 DEL 31/01/2013 - PULIZIA LOCALI AMBULATORIO GENNAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L. 271,04 FATTURA NUMERO 130161 DEL 28/02/2013 - PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L. 77,44 FATTURA NUMERO 130160 DEL 28/02/2013 - PULIZIA LOCALI COMUNALI SEGGI ELETTORALI FEBBRAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L. 9,68 FATTURA NUMERO 130162 DEL 28/02/2013 - PULIZIA AMBULATORIO MEDICO FEBBRAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L. 105,88 FATTURA NUMERO 130144 DEL 28/02/2013 - PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EUROTREND SOCIETA' DI SERVIZI A.R.L. 63,53 FATTURA NUMERO 130143 DEL 28/02/2013 - PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA CIVICA FEBBRAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FARMACIA RE GINDRO 140,00 FATTURA NUMERO 2/A DEL 06/02/2013 - RIMBORSO BUONI SPESA FONDO SOCIALE GENNAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
FARMACIA RE GINDRO 160,00 FATTURA NUMERO 3/A DEL 05/03/2013 - RIMBORSO BUONI SPESA FEBBRAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 88,61 FATTURA NUMERO 19444T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA RIZZO DICEMBRE Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 91,16 FATTURA NUMERO 51130T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA RIZZO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
LA BETULLA - COOP. SOCIALE 8.790,99 FATTURA NUMERO S000032 DEL 28/02/2013 - FORNITURA PASTI E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Procedura Aperta
LA BETULLA - COOP. SOCIALE 10.188,22 FATTURA NUMERO S000004 DEL 31/01/2013 - FORNITURA PASTI E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Procedura Aperta
LA BETULLA - COOP. SOCIALE 1.290,89 FATTURA NUMERO S000005 DEL 31/01/2013 - PASTI ANZIANI GENNAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Procedura Aperta
LA BETULLA - COOP. SOCIALE 1.226,83 FATTURA NUMERO S000033 DEL 28/02/2013 - PASTI ANZIANI FEBBRAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Procedura Aperta
LA COCCINELLA COOP. SOC. ONLUS 4.060,88 FATTURA NUMERO S26 DEL 31/01/2013 - GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA GENNAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Procedura Aperta
LA COCCINELLA COOP. SOC. ONLUS 4.060,88 FATTURA NUMERO S26 DEL 31/01/2013 - GESTIONE INFORMAGIOVANI GENNAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Procedura Aperta
LA COCCINELLA COOP. SOC. ONLUS 2.030,44 FATTURA NUMERO S54 DEL 28/02/2013 - CANONE GESTIONE INFORMAGIOVANI FEBBRAIO 2013 Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Procedura Aperta
LA COCCINELLA COOP. SOC. ONLUS 2.030,44 FATTURA NUMERO S54 DEL 28/02/2013 - CANONE GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA FEBBRAIO 2013 Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Procedura Aperta
OPEN MIND DI MODOLO DANIELA 121,00 FATTURA NUMERO 45/13 DEL 18/02/2013 - NOLEGGIO PIATTAFORMA 1 GIORNATA Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
OZINO MASSIMO 1.510,08 FATTURA NUMERO 19 DEL 13/12/2012 - CANONE GESTIONE SITO INTERNET COMUNE Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PENTA ELETTRONICA sas 291,49 FATTURA NUMERO 139/00/2013 DEL 31/01/2013 - RIPARAZIONE URGENTE PC ANAGRAFE Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ROSSATO COPPE 246,84 FATTURA NUMERO 9/2013 DEL 30/01/2013 - FORNITURA QUADRI RICORDO EUROPEAN TOWN OF SPORT Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOLA MARISA - ALIMENTARI 210,26 FATTURA NUMERO 4 DEL 31/01/2013 - BUONI FONDO SOCIALE GENNAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
SOLA MARISA - ALIMENTARI 130,11 FATTURA NUMERO 7 DEL 28/02/2013 - RIMBORSO BUONI SOCIALI FEBBRAIO Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
STUDIO IDEA 82 sas 840,00 FATTURA NUMERO 170 DEL 03/02/2009 - PUBBLICAZIONE COSTITUZIONE PERSONALIZZATA Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TIPOLITOGRAFIA BOTALLA 2.528,90 FATTURA NUMERO 57 DEL 31/01/2013 - FORNITURA CALENDARI FOTO EUROPEAN TOWN OF SPORT Determina Servizi Sociali n. 5 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GALA SPA 3.183,71 FATTURA NUMERO 51121T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. OTT/DIC 2012 Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 3.886,94 FATTURA NUMERO 51121T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. OTT/DIC 2012 Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 11,47 FATTURA NUMERO 51129T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 10,66 FATTURA NUMERO 51124T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 8,69 FATTURA NUMERO 51122T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 10,50 FATTURA NUMERO 51127T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 10,81 FATTURA NUMERO 51126T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 7,67 FATTURA NUMERO 51125T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 10,37 FATTURA NUMERO 51123T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 6.969,54 FATTURA NUMERO 34049T DEL 30/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. CONGUAGLI OTT/DIC Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA -6.969,54 FATTURA NUMERO 24149T DEL 22/01/2013 - NOTA DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. CONGUAGLI OTT/DIC Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 38,80 FATTURA NUMERO 51121T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MERCATO GENNAIO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA -8,40 FATTURA NUMERO 24150T DEL 24/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. CONG. SETT/DIC Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 8,05 FATTURA NUMERO 34050T DEL 30/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. CONG. SETT/DIC Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA -89,13 FATTURA NUMERO 24151T DEL 24/01/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO OTT/DIC Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 89,07 FATTURA NUMERO 34051T DEL 30/01/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO CONG. OTT/DIC Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 7,70 FATTURA NUMERO 34052T DEL 30/01/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO CONG. OTT/DIC Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA -7,70 FATTURA NUMERO 24152T DEL 24/01/2013 - NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO CONG. OTT/DIC Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 7,67 FATTURA NUMERO 51139T DEL 12/02/2013 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO CONG. OTT/GENN Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 96,22 FATTURA NUMERO 51138T DEL 12/02/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO - CASETTA OTT/GENN Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 36,31 FATTURA NUMERO 51137T DEL 12/02/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO GENNAIO FULGOR Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 10,66 FATTURA NUMERO 51128T DEL 12/02/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. GENNAIO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 6.969,54 FATTURA NUMERO 19435T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONG. OTT/DIC Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 10,20 FATTURA NUMERO 19441T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC. Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 10,53 FATTURA NUMERO 19440T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC. Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 7,70 FATTURA NUMERO 19439T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC. Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 10,37 FATTURA NUMERO 19438T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC. Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 8,40 FATTURA NUMERO 19436T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC. Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 10,37 FATTURA NUMERO 19442T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC. Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 11,35 FATTURA NUMERO 19443T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC. Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 10,66 FATTURA NUMERO 19437 DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. DIC. Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 35,68 FATTURA NUMERO 19445T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MERCATO DIC. Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 484,31 FATTURA NUMERO 19448T DEL 22/01/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 291,28 FATTURA NUMERO 19448T DEL 22/01/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 48,45 FATTURA NUMERO 19446T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 66,44 FATTURA NUMERO 19447T DEL 22/01/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 7,70 FATTURA NUMERO 19453T DEL 22/01/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 89,13 FATTURA NUMERO 19452T DEL 22/01/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO OTT/DIC Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 797,55 FATTURA NUMERO 19449T DEL 22/01/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DICEMBRE Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 696,78 FATTURA NUMERO 51134T DEL 12/02/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI GENNAIO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 311,32 FATTURA NUMERO 19450T DEL 22/01/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA/BIBLIOTECA PALESTRA DIC Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 308,45 FATTURA NUMERO 51136T DEL 12/02/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CENTRO POLIVALENTE GENNAIO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 906,91 FATTURA NUMERO 51135T DEL 12/02/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE GENNAIO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 49,34 FATTURA NUMERO 51132T DEL 12/02/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GENNAIO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 66,97 FATTURA NUMERO 51133T DEL 12/02/2013 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GENNAIO Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
GALA SPA 35,56 FATTURA NUMERO 19451T DEL 22/01/2013 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONVENZIONATE CENTRO SPORTIVO DICEMBRE 2012 Determina Ufficio Tecnico n. 8 del 03/04/2013 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
carpenteria montenoveis 907,50 INCARICO RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO art. 125 D.lgs. 163/2006 smi
DETERMINAZIONE n. 4 del 18/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Cooperativa Sociale La Coccinella B 4.000,00 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L. N. 381/1991 FINALIZZATI A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 01/04/2013 AL 31/03/2014 art. 5 L. 381/1991
DETERMINA Amministrazione generale e servizi al cittadino n. 6 del 03/04/2013		 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
Associazione Turistica Pro Loco di Valdengo 6.569,84 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VALDENGO EX CONVENZIONE REP. N. 515/98 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2013 DETERMINA Amministrazione generale e servizi al cittadino n. 5 del 03/04/2013 Contributo
Società Cooperativa Sociale La Coccinella B ONLUS 5.580,79 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L. N. 381/1991 FINALIZZATI A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 01/04/2013 AL 31/03/2014 Art. 5 L. 381/91
DELIBERA DI Giunta Comunale n. 9 del 05/03/2013		 Affidamento Diretto ex Art.5 della Legge N.381/91
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