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COMUNE DI VILLASTELLONE

Per data/beneficiari:

Elenco contributi ed affidamenti: (Art. 18 D.L. 83/2012 vigente fino al 19/04/2013)
OPEN
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
2 EMME IDROTERMICA S.N.C. DI SOLAVAGGIONE M. E PIZZOLLA M. 2.274,80 REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI - CIG: (Z5B0984D56) - LAVORI DI NUOVA CONDOTTA IDRAULICA PER IRRIGAZIONE ORTI - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA 2EMME IDROTERMICA SNC CON CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA- Determina n. 224 del 18/04/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
RONCO ANDREA S.r.l. 56.645,68 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SU EDIFICI COMUNALI - CIG 49637285EC - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RONCO ANDREA S.R.L.. D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Determina n. 223 del 18/04/2013		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
S.M.A.T. S.p.A. 5.000,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DI FATTURA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA SMAT S.P.A. D.C.C. 51 del 30/09/2010
Determina n. 222 del 18/04/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
COVAR 14 703.490,71 SERVIZI DI IGIENE URBANA -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COVAR 14 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. L.R. 24/2002
Determina n. 210 del 08/04/2013		 DISPOSIZIONE PREVISTA DA LEGGE REGIONALE
IVECO ORECCHIA SPA 2.323,20 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 61/2013 RELATIVA A LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI, PROVVISTE E SERVIZI IN ECONOMIA. regolamento comunale per lavori, provviste e servizi in economia DCC 29/2007 es.m.i.
Determina n. 187 del 18/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
RONCO ANDREA S.r.l. 105.414,73 CIG 4843027050 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA MATERNA DI VIALE SIGNORINI - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RONCO ANDREA S.R.L.. Decreto Legislativo n. 163/2006
Determina n. 186 del 18/03/2013		 Procedura Negoziata Previa Pubblicazione
7 VOLT di CHIESA ANDREA 2.142,40 REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI - CIG: (Z950906C75) - LAVORI DI NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE PER POZZO - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA 7 VOLT DI CHIESA ANDREA CON CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA- Determina n. 176 del 13/03/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
SI.TEK INFORMATICA SRL 1.170,51 LIQUIDAZIONE SPESE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, PROVVISTE E SERVIZI IN ECONOMIA. REGOLAMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA APPROVATO CON D.C.C. N. 29 DEL 04/07/2007 E S.M.I.
Determina n. 174 del 13/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
D'ELIA DOTT. CARMINE 6.254,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEL CONTO DR. D'ELIA CARMINE. PERIODO 31-01-2012/30-01-2013 regolamento comunale di contabilità
Determina n. 169 del 11/03/2013		 Dialogo Competitivo
STUDIO LIVERIERO 4.970,68 PREDISPOSIZIONE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI REGIONALI SULLA VARIANTE GENERALE DEL P.R.G.C. VIGENTE - ATTIVITA' DEL PIANIFICATORE URBANISTICO - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO - CIG ZBC071CA65. COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 12/04/2006 N. 163 E S.M.I. - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Determina n. 168 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.I.TE.CO. SRL 1.066,93 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.I.TE.CO SRL DI POIRINO PER ELABORAZIONE PAGHE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012- CIG.N.Z1502DF75D REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA
Determina n. 167 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TRASFORMABILE S.R.L. 2.850,00 CIG Z6C06F9898 - FORNITURA DI IMPIANTO SERVOSCALA - LIQUIDAZIONE DI FATTURA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA DITTA TRASFORMABILE S.R.L.. deliberazione consiglio comunale n. 29 del 04.07.2007 e s.m.i.
Determina n. 166 del 11/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
C.F.A. S.A.S. di Amparore Cristina & C. 4.446,75 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI, CANILE SANITARIO E RIFUGIO ANNI 2013-2014 - SOCIETÀ C.F.A. SAS - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB808F8999 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
Determina n. 163 del 07/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
C.F.A. S.A.S. di Amparore Cristina & C. 4.446,75 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI, CANILE SANITARIO E RIFUGIO ANNI 2013-2014 - SOCIETÀ C.F.A. SAS - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB808F8999 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
Determina n. 163 del 07/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L. 2.831,40 FORNITURA LICENZA SOFTWARE CAD - AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NKE NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L. (CIG Z9608EB57A). deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 24.07.207 e s.m.i.
Determina n. 158 del 06/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
M.B. s.r.l. 2.534,95 REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI - CIG: (ZAB08E7C63) - LAVORI DI SISTEMAZIONE TERRENO E DELIMITAZIONE APPEZZAMENTI - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA MB S.R.L. CON CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA- regolamento consiglio comunale n. 29 del 04.07.2007 e s.m.i.
Determina n. 157 del 06/03/2013		 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
NEGRO MAURO 1.452,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO SPESA PER LA RIMOZIONE ED IL TRASPORTO DEI TABELLONI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE . - CIG Z8108E3542 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PROVVISTE E SERVIZI IN ECONOMIA
Determina n. 152 del 01/03/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
C.I.S.A. 31 3.291,75 INTERVENTI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO,MATERNA E SUPERIORE (DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 49/85 ART. 7 E SUCC. L.R. 28/07) A.S. 2012/2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO INTERVENTI PERIODO: GENNAIO/L Deliberazione C.C. n. 15 del 06/09/2012
Determina n. 149 del 01/03/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
COMUNE DI SANTENA 1.500,00 ADESIONE AL PROGETTO CORTI IN PROVINCIA 2013 CON COMUNE DI SANTENA CAPOFILA. 267/2000
DELIBERA DI Giunta Comunale n. 31 del 28/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
RONCO GIUSEPPE 35.000,00 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - CIG: 3333184672 - REVOCA DETERMINAZIONE N. 105 DEL L 13/02/2013 - ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN PROROGA ALLA DITTA RONCO GIUSEPPE PER L'ANNO 2013-2014. Determina n. 139 del 27/02/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
ACQUE POTABILI S.P.A. 4.338,10 CIG Z4008C7B32 - REALIZZAZIONE DI N° 3 NUOVI PUNTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA PRESSO LE ROTONDE STRADALI DELLA EX SS 393 - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ACQUE POTABILI P.A. DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 04.07. E S.M.I.
Determina n. 138 del 27/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DIPA S.A.S di Perotto Aldo & C. 1.270,50 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE NEI PLESSI SCOLASTICI PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DIPA DI PEROTTO. Regolamento Comunale per servizi forniture e lavori in economia
Determina n. 137 del 27/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
C.M.O. s.r.l. 1.185,80 CIG: ZE908C70DC SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI N. 2 MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 01/01/2013-31/12/2013 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA C.M.O. COSTRUZIONI MECCANICHE OLEODINAMICHE S.R.L deliberazione consiglio comunale n. 29 del 04.07.2007 e s.m.i.
Determina n. 132 del 25/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDILIZIA BORELLO snc di Borello geom.Terenzio e C. 1.815,00 CIG: ZDE08C7B9F LAVORI DI SCAVI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA EDILIZIA BORELLO S.N.C. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA delibERA DGC 29 DEL 04.07.2007 E S.M.I.
Determina n. 131 del 25/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
C.I.S.A. 31 142.419,00 GESTIONE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONSORTILE C.I.S.A.31 ANNO 2013. Atto Costitutivo CISA 31 del 26/06/1998
Determina n. 127 del 25/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
C.I.S.A. 31 2.072,00 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA INFANZIA ILLEGITTIMA - ANNO 2013. ART. 5 COMMA 4 L.R. 08/01/04 N. 1
Determina n. 126 del 25/02/2013		 DISPOSIZIONE PREVISTA DA LEGGE REGIONALE
BENELLI ING. STEFANO 11.287,00 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RELATIVO A FABBRICATI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALL'ING. BENELLI STEFANO DELL'INCARICO PROFESSIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3908B5230). Determina n. 122 del 20/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EDISON ENERGIA S.p.A. 10.000,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
EDISON ENERGIA S.p.A. 10.600,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
EDISON ENERGIA S.p.A. 4.000,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
EDISON ENERGIA S.p.A. 6.500,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
EDISON ENERGIA S.p.A. 6.300,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
EDISON ENERGIA S.p.A. 7.700,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
EDISON ENERGIA S.p.A. 6.400,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
EDISON ENERGIA S.p.A. 12.000,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
EDISON ENERGIA S.p.A. 2.200,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
EDISON ENERGIA S.p.A. 105.000,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
EDISON ENERGIA S.p.A. 7.000,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
EDISON ENERGIA S.p.A. 1.700,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
EDISON ENERGIA S.p.A. 4.300,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
EDISON ENERGIA S.p.A. 1.300,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
ENERGETIC S.P.A. 11.000,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
ENERGETIC S.P.A. 10.000,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
ENERGETIC S.P.A. 8.600,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
ENERGETIC S.P.A. 14.900,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
ENERGETIC S.P.A. 25.500,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
ENERGETIC S.P.A. 36.700,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
ENERGETIC S.P.A. 4.000,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
ENERGETIC S.P.A. 7.000,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
ENERGETIC S.P.A. 2.300,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
TELECOM ITALIA S.P.A. 25.000,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
TELECOM ITALIA S.P.A. 1.000,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
TELECOM ITALIA S.P.A. 2.500,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - TELECOM ITALIA S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. E ENERGETIC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. Legge n.135/2012
Determina n. 113 del 18/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 3.000,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE POTABILI P.A., ENEL S.P.A. ED ENI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Contratti di erogazione sottoscritti con i gestori di servizi
Determina n. 112 del 18/02/2013		 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER 5.500,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE POTABILI P.A., ENEL S.P.A. ED ENI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Contratti di erogazione sottoscritti con i gestori di servizi
Determina n. 112 del 18/02/2013		 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER 4.500,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE POTABILI P.A., ENEL S.P.A. ED ENI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Contratti di erogazione sottoscritti con i gestori di servizi
Determina n. 112 del 18/02/2013		 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER 4.200,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE POTABILI P.A., ENEL S.P.A. ED ENI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Contratti di erogazione sottoscritti con i gestori di servizi
Determina n. 112 del 18/02/2013		 Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
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SOC.ACQUE POTABILI P.A. 1.400,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE POTABILI P.A., ENEL S.P.A. ED ENI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Contratti di erogazione sottoscritti con i gestori di servizi
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SOC.ACQUE POTABILI P.A. 2.500,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE POTABILI P.A., ENEL S.P.A. ED ENI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Contratti di erogazione sottoscritti con i gestori di servizi
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SOC.ACQUE POTABILI P.A. 3.300,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE POTABILI P.A., ENEL S.P.A. ED ENI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Contratti di erogazione sottoscritti con i gestori di servizi
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SOC.ACQUE POTABILI P.A. 1.700,00 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER VARI CONTRATTI IN CORSO - SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE POTABILI P.A., ENEL S.P.A. ED ENI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Contratti di erogazione sottoscritti con i gestori di servizi
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C.F.A. S.A.S. di Fabio Arbau 4.182,57 SERVIZIO CANILE RIFUGIO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ C.F.A. S.A.S. (CIG 45289965BA) Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia
Determina n. 111 del 15/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
EREDI CAMPIDONICO S.P.A. 9.918,00 FORNITURA DI CARBURANTE (BENZINA E GASOLIO) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE-CIG Z010867C73 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EREDI CAMPIDONICO S.P.A. Determina n. 110 del 15/02/2013 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
RONCO GIUSEPPE 23.956,08 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN PROROGA ALLA DITTA RONCO GIUSEPPE PER L'ANNO 2013-2014. D.LGS. 163/2006
Determina n. 105 del 13/02/2013		 Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
C.I.S.A. 31 4.238,99 INTERVENTI DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO, MATERNA E SUPERIORE (DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 49/85 ART. 7 E SUCC. L.R. 28/07) A.S. 2012/2013 - LIQUIDAZIONE INTERVENTI PERIODO: SETTEMBRE/DICEM DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 10/02/2011
Determina n. 104 del 13/02/2013		 ACCORDO DI PROGRAMMA
ASSOCIAZIONE C.B. STELLA PROTEZIONE CIVILE 7.200,00 SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CB CLUB STELLA - PROTEZIONE CIVILE PER L'ATTUAZIONE NEL FINE SETTIMANA ED IN ORARI NON DI UFFICIO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI RISCHI A MAGGIORE INCIDENZA LOCAL deliberazione G.C. N.12 DEL 24/01/2013
Determina n. 103 del 12/02/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
SI.TEK INFORMATICA SRL 7.692,20 SOSTITUZIONE SERVER - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SI.TEK INFORMATICA S.R.L. (CIG Z150899C05). DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 04/07/2007 E S.M.I.
Determina n. 101 del 12/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SI.TEK INFORMATICA SRL 5.623,85 SOSTITUZIONE SERVER - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SI.TEK INFORMATICA S.R.L. (CIG Z150899C05). DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 04/07/2007 E S.M.I.
Determina n. 101 del 12/02/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DENSO THERMAL SYSTEM S.P.A. 1.938,55 RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI DALL'AMMINISTRATORE COMUNALE SIG. PRINCIPI FRANCESCO - PERIODO DAL 01.01.2012 AL 31.12.2012. DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18/08/2000
Determina n. 38 del 24/01/2013		 PREVISTO DA DISPOSIZIONE DI LEGGE
BARERA DOTT. STEFANO 1.200,00 NUCLEO DI VALUTAZIONE - SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. Decreto Legislativo n. 150/2009
Determina n. 74 del 31/01/2013		 Decreto Sindacale
GARINO DR.GIACOMO 1.200,00 NUCLEO DI VALUTAZIONE - SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. Decreto Legislativo n. 150/2009
Determina n. 74 del 31/01/2013		 Decreto Sindacale
CAGLIERO ROSALIA LUCIA CENTRO SERVIZI 1.500,00 SERVIZIO CORRIERE PER CONSEGNA PLICHI PRESSO UFFICI PUBBLICI E/O PRIVATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2013 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6B0865077. Art.5, comma3 regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia
Determina n. 67 del 31/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM S.P.A. 1.815,00 ACQUISTO SOFTWARE PER IL CONTROLLO INTERNO D.L. 174/2012. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA art. 5, comma 3 del Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia
Determina n. 55 del 25/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASSOCIAZIONE CULTURALE OLIVERO LUIGI A. 5.000,00 RINNOVO CONVENZIONE-PROTOCOLLO DI INTESA' TRA IL COMUNE DI VILLASTELLONE E L'ASSOLIVERO PER LA COLLABORAZIONE NELLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA - ANNO 2013 art 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
DELIBERA DI Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2013		 Convenzione -Protocollo d'intesa
A2 SICUREZZA GLOBAL SERVICE S.R.L. 3.697,76 CIG: Z39080C404 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REPERIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, RILEVAZIONE INCENDIO E RILEVAZIONE GAS, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA A2 SICUREZ Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori servizi e forniture in economia
Determina n. 13 del 15/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
M.C.E. S.r.L. 2.178,00 CIG: Z77080BF28 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI VIA ERMANNO COSSOLO N. 32. - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA M.C.E. S.R.L. PER IL PERIODO 01/01/2013-31/12/2013 E RELATIVO IMPEGNO Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori servizi e forniture in economia
Determina n. 12 del 15/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
VIALE ASCENSORI S.A.S. 5.886,65 CIG: ZA2080BFF6 - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA VIALE ASCENSORI S.A.S. PER IL PERIODO 01/01/2013??31/12/2013 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori servizi e forniture in economia
Determina n. 11 del 15/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SEBACH S.R.L. 2.999,69 CIG: Z9E08092C3-NOLEGGIO DI WC CHIMICO DA POSIZIONARE NEL GIARDINO DEL LEVA' - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SEBACH S.R.L. PER IL PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013. Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori servizi e fornitura in economia
Determina n. 10 del 15/01/2013		 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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