Vai al contenuto della pagina.
COMUNE DI REANO

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI - Atti di concessione

Stampa Stampa

Elenco atti di concessione:

(Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)

Per data/beneficiari:

OPEN
DATA
  
Da dataa data
Ordinamento decrescente per data di pubblicazione
Visualizza atti per pagina
Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
PARROCCHIA S. GIORGIO 6.000,00 LEGGE REGIONALE N° 15/89 - DESTINAZIONE QUOTE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO ANNI 2012 - 2013 - 2014. LIQUIDAZIONE. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 32/12 del 23/03/2016 Contributo
PROLOCO LA CISTERNA REANO 500,00 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO 'LA CISTERNA ' DI REANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'CARNEVALE 2016'. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 119/31 del 05/10/2016 Contributo
HAKUNA MATATA 3.000,00 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'HAKUNA MATATA' CON SEDE IN SANGANO, PER L'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI RIPOSO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI REANO PER L'A.S. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 117/29 del 03/10/2016 Contributo
Città del Bio - Associazione dei Comuni e delle Autonomie Regionali e Locali 80,00 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE 'CITTÀ DEL BIO - ASSOCIAZIONE DEI COMUNI E DELLE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI' . IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 116/28 del 03/10/2016 Contributo
GRUPPO STORICO PRINCIPI DAL POZZO DELLA CISTERNA 2.000,00 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REANO E L' ASSOCIAZIONE CULTURALE PRINCIPI DAL POZZO DELLA CISTERNA DI REANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA E ACCOMPAGNAMENTO AI VISITATORI NELLE GIORNATE DI APERTURA DEL MUSEO CIVICO DELLA CAPPELLA DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 79/21 del 05/07/2016 Contributo
PARROCCHIA S. GIORGIO 750,00 ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2016. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI 'HAKUNA MATATA' CON SEDE LEGALE IN SANGANO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.GIORGIO. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 63/14 del 03/06/2016 Contributo
ALOI MARINA 12,45 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015/2016 - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 73/19 del 22/06/2016 Contributo
A.I.B. GRUPPO DI REANO 6.975,00 LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO : 2° SEMESTRE ANNO 2015 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 ALL'ASSOCIAZIONE ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE - SQUADRA DI REANO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI, PROTEZIONE CIVILE E USO AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 55/26 del 09/05/2016 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 594,10 LEGGE N° 431/98, ART 11, FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ANNO FINANZIARIO 2014. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 21/7 del 07/03/2016 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 696,24 LEGGE N° 431/98, ART 11, FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ANNO FINANZIARIO 2014. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 21/7 del 07/03/2016 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 626,61 LEGGE N° 431/98, ART 11, FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ANNO FINANZIARIO 2014. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 21/7 del 07/03/2016 Contributo
HAKUNA MATATA 1.500,00 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE HAKUNA MATATA PER L'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI RIPOSO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI REANO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 128/35 del 09/12/2015 Contributo
HAKUNA MATATA 1.200,00 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE HAKUNA MATATA PER L'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI RIPOSO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI REANO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 128/35 del 09/12/2015 Contributo
A.I.B. GRUPPO DI REANO 4.500,00 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO ANNO 2015, RELATIVAMENTE A SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REANO E L'ASSOCIAZIONE ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE - SQUADRA DI REANO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI, PRO DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 117/44 del 29/10/2015 Contributo
A.N.U.T.E.L. 250,00 QUOTA ADESIONE ALL' A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L' ANNO 2015 . DETERMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA n. 84/15 del 02/09/2015 Contributo
STRADA REALE DEI VINI TORINESI 188,00 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA 'STRADA REALE DEI VINI TORINESI' CON SEDE LEGALE PRESSO LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 75/22 del 30/07/2015 Contributo
PARROCCHIA S. GIORGIO 750,00 ORGANIZZAZIONE 'CENTRO ESTIVO 2015'. IMPEGNO DI SPESA DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 44/15 del 26/05/2015 Contributo
S.I.A.E AVIGLIANA 00502 156,89 ORGANIZZAZIONE 9^ FIERA DI SAN GIORGIO DOMENICA 19 APRILE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 29/9 del 15/04/2015 compensi
HAKUNA MATATA 300,00 ORGANIZZAZIONE 9^ FIERA DI SAN GIORGIO DOMENICA 19 APRILE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 29/9 del 15/04/2015 compensi
LEONARDI PIERO 240,00 ORGANIZZAZIONE 9^ FIERA DI SAN GIORGIO DOMENICA 19 APRILE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 29/9 del 15/04/2015 compensi
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.280,00 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'HAKUNA MATATA' DI SANGANO PER L'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI RIPOSO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI REANO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 140/41 del 09/12/2014 Contributo
A.I.B. GRUPPO DI REANO 6.000,00 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO ANNO 2013 E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ANNO 2014. RELATIVAMENTE A SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REANO E L'ASSOCIAZIONE ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE- SQUADRA DI RE DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 136/66 del 28/11/2014 Contributo
STRADA REALE DEI VINI TORINESI 188,00 'STRADA REALE DEI VINI TORINESI'. RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2014.IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 128/36 del 19/11/2014 Contributo
EQUITALIA NORD SPA 598,13 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 54/15 del 03/06/2014 Contributo
G.S.REANOCALCIO 500,00 PATROCINIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'GRUPPO SPORTIVO REANO CALCIO' PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 'TORNEO DI CALCIO DELLE BORGATE MEMORIAL ROBERTO TORTA' - EDIZIONE 2014. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 27 del 20/06/2014 Contributo
A.I.C.C.R.E 139,94 QUOTE ASSOCIATIVE ANPCI, AICCRE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 7/2 del 19/02/2014 Contributo
ASS. PICCOLI COMUNI PROV. DI TORINO 123,00 QUOTE ASSOCIATIVE ANPCI, AICCRE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 7/2 del 19/02/2014 Contributo
C.A.DO.S. 0,00 CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO FINANZIAMENTO C.A.DO.S E ATO-R PER L' ANNO 2014. DETERMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA n. 6/3 del 19/02/2014 Contributo
ISTITUTO COMPRENSIVO COAZZE -GIAVENO 300,00 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO COAZZE CON SEDE IN GIAVENO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA 'GIOCOLIMPIADI' - EDIZIONE 2014. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 4 del 31/01/2014 Contributo
UNIONE DEI COMUNI 'UNIONE VALSANGONE' 12.849,29 VERSAMENTO QUOTA UNA TANTUM PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 108/32 del 17/12/2013 spese gestione servizio socio assistenziale
A.I.B. GRUPPO DI REANO 4.000,00 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 RELATIVAMENTE A SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REANO E L'ASSOCIAZIONE ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE - SQUADRA DI REANO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI, PROTEZIONE CIVILE E USO AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 109/54 del 17/12/2013 Contributo
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.200,00 EMERGENZA ABITATIVA. DETERMINAZIONI DELIBERA DI Giunta Comunale n. 58 del 13/12/2013 Contributo
STRADA REALE DEI VINI TORINESI 188,00 STRADA REALE DEI VINI TORINESI. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 96/29 del 26/11/2013 Contributo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRANA 1.800,00 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA FINALIZZATO ALL'APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI REANO E PER L'IGIENE DELLA PERSONA - ANNO SCOLASTICO 2013 DELIBERA DI Giunta Comunale n. 54 del 11/10/2013 Contributo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRANA 750,00 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA PER PROGETTAZIONE DEL P.O.F. (PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA) - ANNO SCOLASTICO 2013-2014. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 52 del 11/10/2013 Contributo
COMUNE DI TRANA 6.206,91 CONVENZIONE PER GESTIONE ECOCENTRO ANNO 2011 Mandato n. 520 del 23/08/2013 CONVENZIONE
COMUNE DI TRANA 3.427,18 GESTIONE ECOCENTRO DI BASSA VALLE INTERCOMUNALE SITO IN TRANA. PERIODO DAL 19/6/2010 AL 31/12/2010. Mandato n. 519 del 23/08/2013 CONVENZIONE
CITTA' DI ORBASSANO 228,83 RIPARTRO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2012 Mandato n. 516 del 22/08/2013 Gestione servizio centro per l'impiego
COMUNE DI PINEROLO 150,00 QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE ANNO 2013 Mandato n. 514 del 22/08/2013 Quota annuale adesione sistema bibliotecario
AMMINISTRATORI COMUNALI 2.017,25 INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI AGOSTO 2013 Mandato n. 493 del 21/08/2013 Indennità di carica
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.500,00 EMERGENZA ABITATIVA.DETERMINAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 61/22 del 05/08/2013 Contributo
LA RAPIDA DI LORUSSO R. 20.886,64 APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA : 'LORUSSO ROBERTO' CON SEDE A GIAVENO, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI PER IL TRIENNIO DAL 01/05/2013 AL 30/04/2016. - DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 38/15 del 16/05/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 580,80 FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO 'VENERECO179' PER LA GESTIONE CONTRATTI DIGITALI - C.I.G. N. Z130906EAD. Mandato n. 481 del 06/08/2013 PAGAMENTO FATTURA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 399,19 ACCESSO AI SERVIZI INFORMATICI DI BASE ANCITEL PER ACCEDERE ALL'ARCHIVIO CENTRALE A.C.I. - P.R.A. - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2013. Mandato n. 480 del 06/08/2013 PAGAMENTO FATTURA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 371,47 CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER I DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE. Mandato n. 476 del 06/08/2013 PAGAMENTO FATTURA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 4.000,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO/GIUGNO'13 Mandato n. 469 del 06/08/2013 Pagamento fattura servizio scuolabus
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 720,00 POLIZZA RC N. 2013/6067509 - SCUOLA Mandato n. 468 del 06/08/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
arch.MARIA PIA DAL BIANCO 5.033,60 LAVORI INERENTI OPERE EDILI, IMPIANTISTICHE E DI ALLESTIMENTO PER LA MUSEALIZZAZIONE DEL COMPLESSO PITTORICO RINASCIMENTALE DI PIETRAFITTA - CAPPELLA DELLA PIETA' - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E C DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 43/13 del 15/06/2013 INCARICO PROFESSIONALE
ICA - NET S.R.L. 1.269,00 RINNOVO INCARICO FORNITURA SERVIZIO INTERNET WIRELESS PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LA SCUOLA DI REANO COD. CIG Z5B0A7015B DETERMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA n. 45/8 del 18/06/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CODEBO' spa 338,80 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE N° 1, ALLA DITTA CODEBO' S.P.A CORRENTE A TORINO. COD. CIG: ZB10A59736. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 41/11 del 12/06/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUTOSERVIZI CARNINO DANIELE 500,00 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO 'ESTATE RAGAZZI 2013'. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 40/17 del 10/06/2013 Contributo
PARROCCHIA SAN GIORGIO REANO 750,00 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO 'ESTATE RAGAZZI 2013'. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 40/17 del 10/06/2013 Contributo
AUTOSERVIZI CARNINO DANIELE 6.000,00 PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO SCUOLABUS Mandato n. 397 del 25/06/2013 Pagamento fattura servizio scuolabus
SINDACO,VICESINDACO ED ASSESSORI 25.508,48 INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI CON DECORRENZA DALL'1/1/2013. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 34 del 21/06/2013 compensi
ASS.SCUOLA PER VIA 300,00 PATROCINIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE 'FESTA DEL SOLSTIZIO' CHE SI TERRÀ SABATO 22 GIUGNO 2013 A REANO. IMPEGNO DI SPESA. DELIBERA DI Giunta Comunale n. 29 del 07/06/2013 Contributo
ENEL ENERGIA 341,75 SPESE PER UTENZA GAS SCUOLA PERIODO MAGGIO 2013 Mandato n. 391 del 18/06/2013 PAGAMENTO FATTURA
ITALIANA ASSICURAZIONI - Agente Roberto DELFINO 1.579,00 POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO CN325CA - 25/6/2013 - 25/6/2014 Mandato n. 351 del 13/06/2013 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA
ENEL ENERGIA 10,16 SPESE PER UTENZA GAS ANNO 2012 Mandato n. 349 del 12/06/2013 PAGAMENTO FATTURA
ENEL ENERGIA 9,60 SPESE PER UTENZA GAS MESE DI AGOSTO 2012 Mandato n. 348 del 12/06/2013 PAGAMENTO FATTURA
CIDIU SERVIZI S.P.A 4.079,41 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DI FEBBRAIO, MARZO 2013 - FT. N.121 DEL 28/2/13 E N. 302 DEL 31/3/13 Mandato n. 347 del 12/06/2013 PAGAMENTO FATTURE
CIDIU SERVIZI S.P.A 2.193,42 SERVIZIO RACCOLTE DIFFERENZIATE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2013 - FT. N. 146 DEL 28/2/13 E N. 325 DEL 31/3/13 Mandato n. 346 del 12/06/2013 PAGAMENTO FATTURE
CIDIU SERVIZI S.P.A 3.266,54 ATTIVAZIONE E PROGETTAZIONE SERVIZIO ANNO 2012 - CONGUAGLIO Mandato n. 345 del 12/06/2013 PAGAMENTO FATTURA
CIDIU SERVIZI S.P.A 1.848,00 CANONE SERVIZIO RACCOLTA CARTA E PLASTICA II SEMESTRE 2012 Mandato n. 344 del 12/06/2013 PAGAMENTO FATTURA
CIDIU SERVIZI S.P.A 1.026,57 CANONE PULIZIA STRADE MESE DI MARZO 2013 Mandato n. 343 del 12/06/2013 PAGAMENTO FATTURA
CIDIU SERVIZI S.P.A 19.826,87 CANONE MENSILE SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2013 - FATTURE N. 93 DEL 28/2/13 E N. 277 DEL 31/3/13 Mandato n. 342 del 12/06/2013 PAGAMENTO FATTURE
AUTOSERVIZI CARNINO DANIELE 165,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GIOCO OLIMPIADI 13, 14, E 22 MAGGIO 2013 Mandato n. 341 del 12/06/2013 PAGAMENTO FATTURE
COMPASS GROUP ITALIA SPA 25.351,92 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2013 Mandato n. 340 del 12/06/2013 PAGAMENTO FATTURE
ENEL ENERGIA 9,60 SPESE PER UTENZA GAS LUGLIO 2012 Mandato n. 339 del 12/06/2013 PAGAMENTO FATTURA
TIM 109,74 SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2012 Mandato n. 338 del 12/06/2013 PAGAMENTO FATTURA
SISCOM SPA 2.738,23 PAGAMENTO FATTURE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUL SOFTWARE SISCOM I SEMESTRE 2013 Mandato n. 337 del 12/06/2013 PAGAMENTO FATTURE
EDIL COSTRUZIONI SNC DI CHIARLE BRUNO & C. 3.028,02 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2012/2013 Mandato n. 334 del 12/06/2013 pagamento fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRANA 350,00 CONTRIBUTO PER IL P.O.F. (PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA) - A.S. 2012-2013. Mandato n. 332 del 07/06/2013 ISTITUTO COMPRENSIVO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRANA 400,00 CONTRIBUTO PER P.O.F. (PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA) - A.S 2012-2013. Mandato n. 331 del 07/06/2013 ISTITUTO COMPRENSIVO
A.N.U.S.C.A 310,00 A.N.U.S.C.A. - ADESIONE PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 37/14 del 14/05/2013 Contributo
AGENZIA DELLE ENTRATE 521,41 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 35/13 del 13/05/2013 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO
DIPENDENTI COMUNE DI REANO 2.190,81 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 35/13 del 13/05/2013 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO
IRAP PIEMONTE AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 186,24 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 35/13 del 13/05/2013 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO
DIPENDENTI COMUNE DI REANO 1.435,86 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2012. LIQUIDAZIONE PARTICOLARI INDENNITA' E COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO. DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE n. 34/4 del 10/05/2013 compensi
DIPENDENTI COMUNE DI REANO 5.724,29 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2012. LIQUIDAZIONE PARTICOLARI INDENNITA' E COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO. DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE n. 34/4 del 10/05/2013 compensi
M.T. IMPIANTI DI MASSIMO TRIPI 262,34 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE CALDAIA PRESSO PALESTRA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI VIA MARIA VITTORIA E CALDAIA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DI PIAZZA XXV APRILE, ALLA DITTA M.T. IMPIANTI DI MASSIMO TRIPI CORRENTE A RIV DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 33/10 del 07/05/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COMUNE DI BROVELLO CARPUGNINO 211,00 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RESTITUZIONE QUOTE DI IMPOSTA ERRONEAMENTE VERSATA DETERMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA n. 32/7 del 07/05/2013 RIMBORSO
GRAZIOSI RINO 59,00 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RESTITUZIONE QUOTE DI IMPOSTA ERRONEAMENTE VERSATA DETERMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA n. 32/7 del 07/05/2013 RIMBORSO
C.A.DO.S 3.454,20 CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO FINANZIAMENTO C.A.DO.S , ATO -R E TRM ANNO 2013. DETERMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA n. 31/6 del 07/05/2013 Contributo
COMUNE DI VILLARBASSE 8.346,42 RIPARTO SPESE GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLARBASSE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 30/12 del 07/05/2013 RIMBORSO SPESE GESTIONE
IL SOLE 24 ORE SPA 338,90 QUOTIDIANO 'IL SOLE 24 ORE' - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2013 DETERMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA n. 29/5 del 03/05/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SISCOM SPA 435,60 ACQUISTO MODULO DI PUBBLICAZIONE SUL WEB DELLE SPESE DEGLI ENTI. (ART. 18 D.L.83/2012). DITTA SISCOM SPA IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG Z4809E2550 DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 28/11 del 03/05/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CUMIANA GOMME GROUP SRL. 150,03 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25 DEL 09/04/2013 EMESSA DALLA DITTA V.R.T. MOTORS DI TORTA VITTORIO CORRENTE A REANO PE RIPARAZIONE MECCANICA APE PIAGGIO ( COD CIG: Z52098F197) E FATTURA N° 2/688 DEL 11/04/2013 EMESSA DALLA DITTA CUMIANA GOMME DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 26/8 del 15/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
V.R.T. MOTORS DI TORTA VITTORIO 172,59 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25 DEL 09/04/2013 EMESSA DALLA DITTA V.R.T. MOTORS DI TORTA VITTORIO CORRENTE A REANO PE RIPARAZIONE MECCANICA APE PIAGGIO ( COD CIG: Z52098F197) E FATTURA N° 2/688 DEL 11/04/2013 EMESSA DALLA DITTA CUMIANA GOMME DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 26/8 del 15/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GUERCIO SPA 708,57 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N° FV13/270 DEL 31/01/2013 E N° FV13/540 DEL 15/02/2013, EMESSE DALLA DITTA GUERCIO S.P.A CORRENTE A ORBASSANO (TO). PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E MANUFATTI IN LEGNO. COD CIG: Z7709B6D1A. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 25/7 del 15/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CODARINI S.N.C. 405,35 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 191 DEL 07/03/2013 EMESSA DALLA DITTA CODARINI S.N.C CORRENTE A TORINO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA DELLA SEDE MUNICIPIO PIAZZA XX SETTEMBRE N° 1. COD CIG: ZC0098E900. DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 24/6 del 15/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNI.MAS sas 593,87 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 03330 DEL 31/12/2012 E FATTURA N° 00013 DEL 11/01/2013, EMESSE DALLA DITTA UNI.MAS S.A.S, CORRENTE A TORINO PER SERVIZIO DI PERIODICA MANUTENZIONE A RETI IDRANTI E PARCO ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SC DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 23/5 del 15/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ASS. CULT. ACCADEMIA DELLA MODA 1.004,30 ORGANIZZAZIONE 7^ FIERA DI SAN GIORGIO - 21 APRILE 2013 - IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 22/10 del 12/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GRAPHICSERVICE s.c. a r.l. 375,10 ORGANIZZAZIONE 7^ FIERA DI SAN GIORGIO - 21 APRILE 2013 - IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 22/10 del 12/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MEISONNIER MAGGIE 1.600,00 ORGANIZZAZIONE 7^ FIERA DI SAN GIORGIO - 21 APRILE 2013 - IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 22/10 del 12/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
S.I.A.E SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI 146,09 ORGANIZZAZIONE 7^ FIERA DI SAN GIORGIO - 21 APRILE 2013 - IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 22/10 del 12/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
BES IMPRESA ASFALTI SRL 1.210,00 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CADITOIA STRADALE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA DELLA PARROCCHIA, ALLA DITTA BES IMPRESA ASFALTI SRL CORRENTE A GIAVENO (TO). DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 21/4 del 09/04/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUTOSCUOLA RALLY 212,00 CORSO PERIODICO OBBLIGATORIO PER IL MANTENIMENTO E RINNOVO DEL CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ABILITANTE ALLA CONDUZIONE DI VEICOLI OPERATIVI E DI SERVIZIO PUBBLICO DEL COMUNE DI REANO. COD. CIG: ZCA094DC66 DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 20/3 del 27/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNIONE DEI COMUNI 'UNIONE VALSANGONE' 60.690,00 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - QUOTE COMUNALI ANNO 2013 - EROGAZIONE QUOTA DI ACCONTO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 19/9 del 27/03/2013 spese gestione servizio socio assistenziale
AUTOSCUOLA RALLY 212,00 CORSO PERIODICO OBBLIGATORIO PER IL MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA PATENTE DI SERVIZIO P.M. - C.Q.C. COD. CIG Z96094102C DETERMINA AREA POLIZIA LOCALE n. 18/1 del 25/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
Consorzio Compagnia dei servizi 0,00 APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA : CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA - CON SEDE SEDE A TORINO, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERIALE PER IL DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA n. 10/2 del 25/02/2013 Affidamento in Economia - Cottimo Fiduciario
1 2
 
Dati aggiornati al: 24/03/2017

 

Si avvisa l'utenza che i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. (Rif. provvedimento n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" )

PDF Viewer
SW di verifica della firma digitale