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Comune di Brosso

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI - Atti di concessione

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Elenco atti di concessione:

(Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)

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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO 500,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO L.R. 15/98 DETERMINA TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO n. 46 del 31/12/2016 Contributo
ASSOCIAZIONE CORALE CORO INCANTO 700,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI TURISTICO E SPORTIVE DETERMINA TURISMO SPORT CULTURA SCUOLE n. 15 del 31/12/2016 Contributo
ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO BROSSO 1.200,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI TURISTICO E SPORTIVE DETERMINA TURISMO SPORT CULTURA SCUOLE n. 15 del 31/12/2016 Contributo
BALTEA RUNNER A.S.D. 1.000,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI TURISTICO E SPORTIVE DETERMINA TURISMO SPORT CULTURA SCUOLE n. 15 del 31/12/2016 Contributo
GAL VALLI DEL CANAVESE 0,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GAL VALLI DEL CANAVESE - QUOTA DI COFINANZIAMENTO ANNO 2016 DETERMINA TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO n. 30 del 04/08/2016 Contributo
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 2.002,00 LIQUIDAZIONE TERZA QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2014 - CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN PUNTO ACQUA SMAT IN VIA CAIROLI AREA MERCATALE DETERMINA TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO n. 13 del 12/03/2015 CONVENZIONE
COMUNE DI ALICE SUPERIORE 100,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE PER MICRONIDO COMUNALE DETERMINA TURISMO SPORT CULTURA SCUOLE n. 13 del 06/12/2014 CONVENZIONE
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 2.002,00 LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2013 - CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN PUNTO ACQUA SMAT IN VIA CAIROLI - AREA MERCATALE DETERMINA TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO n. 16 del 14/04/2014 CONVENZIONE
CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE 300,00 CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 Mandato n. 402 del 14/09/2013 QUOTA ASSOCIATIVA
A.E.C. SPA AZIENDA ECOLOGICA CANAVESANA 1.781,25 VERSAMENTO QUOTA A COMPLETAMENTO CAPITALE SOCIALE Mandato n. 401 del 13/09/2013 CONFERIMENTO CAPITALE SOCIALE
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 2.727,00 FATTURA FORNITORE N. 02678 DEL 20/02/2013 Mandato n. 393 del 06/09/2013 Affidamento Diretto a Società Consorziate
AUTOSERVIZI VIAGGI FLLI MUNARO DI mUNARO LORENZO & RICCARDO 638,00 ORGANIZZAZIONE FIERA DELL'EDITORIA DI BROSSO EDIZIONE 2013 - PROVVEDIMENTI DETERMINA TURISMO SPORT CULTURA SCUOLE n. 4 del 28/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PROGETTO & STAMPA SNS DI ANDREA FERRARO E C. 1.010,35 ORGANIZZAZIONE FIERA DELL'EDITORIA DI BROSSO EDIZIONE 2013 - PROVVEDIMENTI DETERMINA TURISMO SPORT CULTURA SCUOLE n. 4 del 28/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
THE BLACK SCORPION & C. S.A.S. BOVIO FERASSA TIZIANA 220,00 ORGANIZZAZIONE FIERA DELL'EDITORIA DI BROSSO EDIZIONE 2013 - PROVVEDIMENTI DETERMINA TURISMO SPORT CULTURA SCUOLE n. 4 del 28/03/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
NORDIMPIANTI SRL 2.117,50 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CON ASSUNZIONE DEL 3° RESPONSABILE - STABILI COMUNE DI BROSSO - ANNO 2013 DETERMINA TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO n. 33 del 26/08/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CIBE S.R.L. (S.U.) 2.577,66 ATTUAZIONE D.G.C. N. 28/2013 - COMPLETAMENTO LAVORI IMPIANTO SPORTIVO DETERMINA TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO n. 19 del 14/05/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CIBE S.R.L. (S.U.) 14.036,00 ATTUAZIONE D.G.C. N. 17/2013 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI DETERMINA TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO n. 6 del 09/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA SPA CENTRO SERVIZI 3.500,00 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2013 DETERMINA FINANZIARIO n. 27 del 07/08/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COMUNITA' MONTANA VALCHIUSELLA VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA 1.389,00 COMUNITA' MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA - LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE PREGRESSE. DETERMINA FINANZIARIO n. 25 del 26/07/2013 CONVENZIONE
LONGO WALTER 2.722,50 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DETERMINA TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO n. 29 del 24/07/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA 4.000,00 IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DETERMINA TURISMO SPORT CULTURA SCUOLE n. 6 del 13/07/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 1.000,00 IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DETERMINA TURISMO SPORT CULTURA SCUOLE n. 6 del 13/07/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FRANZA CLAUDIO PAOLO 4.530,24 INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DETERMINA TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO n. 25 del 11/07/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA SPA CENTRO SERVIZI 1.028,50 RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2013 DETERMINA FINANZIARIO n. 20 del 05/07/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
WIN X PAL S.R.L. 3.523,52 CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA, ENTRATE, FINANZIARIA E TECNICA 2013 DETERMINA TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO n. 21 del 18/06/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CASTAGNA PER.IND. CLAUDIO 3.146,00 ATTUAZIONE D.G.C. N. 13 /2013 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PISCINA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DETERMINA TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO n. 5 del 09/02/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
F.LLI BOVIO S.N.C. DI BOVIO ENRICO 1.500,00 IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DETERMINA TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO n. 23 del 21/06/2013 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA 7.000,00 IMPEGNO SPESE TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RISCALDAMENTO ANNO 2013 affidamento in economia
DETERMINA FINANZIARIO n. 16 del 25/05/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE SRL 7.000,00 IMPEGNO SPESE TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RISCALDAMENTO ANNO 2013 affidamento in economia
DETERMINA FINANZIARIO n. 16 del 25/05/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER 10.000,00 IMPEGNO SPESE TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RISCALDAMENTO ANNO 2013 affidamento in economia
DETERMINA FINANZIARIO n. 16 del 25/05/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
TELECOM ITALIA SPA 2.500,00 IMPEGNO SPESE TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RISCALDAMENTO ANNO 2013 affidamento in economia
DETERMINA FINANZIARIO n. 16 del 25/05/2013
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DONATI ELISA 9.000,00 ATTUAZIONE D.G.C. N. 66/2012 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AD ACCORDO TRANSATTIVO IN MERITO A CONTROVERSIA RELATIVA ALLA PISCINA COMUNALE - 2 ° TRANCHE DETERMINA TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO n. 18 del 20/04/2013 Contratto preesistente
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. 909,30 IMPEGNO SPESA SERVIZIO IDRICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE PERIODO 2° SEMESTRE 2012 DETERMINA TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO n. 13 del 25/03/2013 Affidamento Diretto a Società Consorziate
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Dati aggiornati al: 25/03/2017

 

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