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Comune di Germignaga

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Elenco atti di concessione:

(Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)
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DATA
  

Ordinamento decrescente per data di pubblicazione
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Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
LERETI SPA 161,20 FATTURA NUMERO 0150220230000043500 DEL 11/04/2023 - IDRICHE PARCHI Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 129,82 FATTURA NUMERO 0150220230000043600 DEL 11/04/2023 - B/BOLLETTAZIONE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 120,47 FATTURA NUMERO 0150220230000043700 DEL 11/04/2023 - IDRICHE PARCHI Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 192,08 FATTURA NUMERO 0150220230000043800 DEL 11/04/2023 - B/BOLLETTAZIONE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 228,94 FATTURA NUMERO 0150220230000043800 DEL 11/04/2023 - B/BOLLETTAZIONE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 196,46 FATTURA NUMERO 0150220230000043900 DEL 11/04/2023 - CHIOSCO SPESE IDRICHE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 336,90 FATTURA NUMERO 0150220230000044100 DEL 11/04/2023 - PALAZZO COMUNALE SPESE IDRICHE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 476,88 FATTURA NUMERO 0150220230000044000 DEL 11/04/2023 - B/BOLLETTAZIONE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 30,90 FATTURA NUMERO 0150220230000078200 DEL 04/05/2023 - IDRICHE PATRIMONIO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 90,21 FATTURA NUMERO 0150220230000078300 DEL 04/05/2023 - COLONIA SPESE IDRICHE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 25,05 FATTURA NUMERO 0150220230000078400 DEL 04/05/2023 - COLONIA SPESE IDRICHE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 25,03 FATTURA NUMERO 0150220230000078600 DEL 04/05/2023 - ELEMENTARI SPESE IDRICHE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 62,44 FATTURA NUMERO 0150220230000078700 DEL 04/05/2023 - CASA V.LO DEL TORCHIO SPESE IDRICHE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 34,42 FATTURA NUMERO 0150220230000078800 DEL 04/05/2023 - IDRICHE PARCHI Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 33,12 FATTURA NUMERO 0150220230000078900 DEL 04/05/2023 - IDRICHE PARCHI Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 38,49 FATTURA NUMERO 0150220230000079000 DEL 04/05/2023 - CIMITERO SPESE IDRICHE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 306,15 FATTURA NUMERO 0150220230000079100 DEL 04/05/2023 - IDRICHE PATRIMONIO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 69,39 FATTURA NUMERO 0150220230000079200 DEL 04/05/2023 - IDRICHE PATRIMONIO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 97,29 FATTURA NUMERO 0150220230000079300 DEL 04/05/2023 - IDRICHE PATRIMONIO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 130,69 FATTURA NUMERO 0150220230000079400 DEL 04/05/2023 - CENTRO POLIVALENTE SPESE IDRICHE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 82,76 FATTURA NUMERO 0150220230000079500 DEL 04/05/2023 - CAMPO SPORTIVO MEDIA SPESE IDRICHE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 87,53 FATTURA NUMERO 0150220230000079600 DEL 04/05/2023 - IDRICHE PATRIMONIO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 96,66 FATTURA NUMERO 0150220230000079700 DEL 04/05/2023 - BIBLIOTECA SPESE IDRICHE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 31,17 FATTURA NUMERO 0150220230000079800 DEL 04/05/2023 - IDRICHE PARCHI Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 69,87 FATTURA NUMERO 0150220230000079900 DEL 04/05/2023 - IDRICHE PARCHI Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 51,81 FATTURA NUMERO 0150220230000080000 DEL 04/05/2023 - IDRICHE PARCHI Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 42,26 FATTURA NUMERO 0150220230000080100 DEL 04/05/2023 - CIMITERO SPESE IDRICHE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 113,51 FATTURA NUMERO 0150220230000080200 DEL 04/05/2023 - IDRICHE PATRIMONIO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 77,27 FATTURA NUMERO 0150220230000080300 DEL 04/05/2023 - IDRICHE PARCHI Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
LERETI SPA 46,79 FATTURA NUMERO 0150220230000080400 DEL 04/05/2023 - B/BOLLETTAZIONE Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A. 331,86 FATTURA NUMERO 1023107816 DEL 20/04/2023 - 31653290-002 SPESE POSTALI Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SIELCO COMPUTERS 36,60 FATTURA NUMERO 231/02 DEL 09/05/2023 - ACQUISTO SWITCH TELEFONO UTC Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 67,04 FATTURA NUMERO 42301672144 DEL 18/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50584301 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 454,74 FATTURA NUMERO 42301621992 DEL 18/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50106244 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 334,14 FATTURA NUMERO 42301621988 DEL 18/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50106239 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 991,64 FATTURA NUMERO 42301621987 DEL 18/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50106238 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 81,56 FATTURA NUMERO 42301621986 DEL 18/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50106234 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 128,42 FATTURA NUMERO 42301750149 DEL 19/04/2023 - FONTANA P.ZZA PARTIGIANO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 31/03/2023 Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 99,40 FATTURA NUMERO 42301750148 DEL 19/04/2023 - CIMITERO ENERGIA ELETTRICA 01/02/2023 31/03/2023 Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 598,81 FATTURA NUMERO 42301750147 DEL 19/04/2023 - UFFICI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 31/03/2023 Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 121,97 FATTURA NUMERO 42301750146 DEL 19/04/2023 - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 31/03/2023 Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 97,30 FATTURA NUMERO 42301750145 DEL 19/04/2023 - PROT CIVILE ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 31/03/2023 Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 36,88 FATTURA NUMERO 42301639894 DEL 18/04/2023 - PARCHI E GIARDINI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 404,42 FATTURA NUMERO 42301621991 DEL 18/04/2023 - POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 505,16 FATTURA NUMERO 42301621989 DEL 18/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50106240 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 568,15 FATTURA NUMERO 42301621990 DEL 18/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50106241 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 160,84 FATTURA NUMERO 42302076820 DEL 28/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40005413 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 366,15 FATTURA NUMERO 42302076821 DEL 28/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40005414 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 926,16 FATTURA NUMERO 42302076822 DEL 28/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40005416 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 40,19 FATTURA NUMERO 42302077692 DEL 28/04/2023 - PATRIMONIO ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 291,13 FATTURA NUMERO 004327258571 DEL 09/05/2023 - UFFICI GAS Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 179,98 FATTURA NUMERO 004327258573 DEL 09/05/2023 - COLONIA GAS Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL ENERGIA SPA 20,66 FATTURA NUMERO 004327258572 DEL 09/05/2023 - GAS ASILO NIDO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 6 del 11/05/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GRAFICHE GASPARI 124,80 FATTURA NUMERO 03150/S DEL 28/02/2023 - ORDINATIVO NUMERO 1 - 2 - TORRI ANNA - TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPENDENTI Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 3 del 12/04/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GRAFICHE GASPARI 1.248,00 FATTURA NUMERO 04024/S DEL 21/03/2023 - ORDINATIVO NUMERO 15 - 2 - TORRI ANNA - OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000 Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 3 del 12/04/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
INFORMA S.R.L. 240,34 FATTURA NUMERO 1210/E DEL 09/03/2023 - ORDINATIVO NUMERO 14 - 2 - TORRI ANNA - ELABORAZIONE TABULATO PER PREDISPOSIZIONE BILANCIO DEL PERSONALE Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 3 del 12/04/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
INFORMA S.R.L. 183,00 FATTURA NUMERO 1680/E DEL 31/03/2023 - ORDINATIVO NUMERO 12 - 2 - TORRI ANNA - VERIFICA E CERTIFICAZIONE PRATICA PASSWEB CARLOTTI CLAUDIO Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 3 del 12/04/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
INFORMA S.R.L. 183,00 FATTURA NUMERO 1679/E DEL 31/03/2023 - ORDINATIVO NUMERO 10 - 2 - TORRI ANNA - CERTIFICAZIONE PREVIDENZIALE PASSWEB DIPENDENTE Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 3 del 12/04/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
INFORMA S.R.L. 732,00 FATTURA NUMERO 1678/E DEL 31/03/2023 - ORDINATIVO NUMERO 8 - 2 - TORRI ANNA - ATTIVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA- VERIFICA 13 POSIZIONI Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 3 del 12/04/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STYLGRAFIX ITALIANA SPA 339,81 FATTURA NUMERO 23PA-00296 DEL 28/02/2023 - ORDINATIVO NUMERO 11 - 2 - TORRI ANNA - MATERIALE CANCELLERIA UFFICI Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 3 del 12/04/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
STYLGRAFIX ITALIANA SPA 554,20 FATTURA NUMERO 23PA-00573 DEL 31/03/2023 - ORDINATIVO NUMERO 18 - 2 - TORRI ANNA - MATERIALE DIVERSO CANCELLERIA UFFICI Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 3 del 12/04/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
VIRAS S.A.S. 415,41 FATTURA NUMERO 000010/PA DEL 28/02/2023 - ORDINATIVO NUMERO 9 - 2 - TORRI ANNA - CONFEZIONI ROTOLINI SCONTRINI POS Liquidazioni Finanziario, Tributi n. 3 del 12/04/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GRAFICHE GASPARI 263,53 FATTURA NUMERO 01797/S DEL 31/01/2023 - Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 2 del 15/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GRAFICHE GASPARI 84,35 FATTURA NUMERO 01797/S DEL 31/01/2023 - Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 2 del 15/02/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 279,83 FATTURA NUMERO 204/PA DEL 12/12/2022 - ASSISTENZA DOMICILIARE C/O ABITAZIONE DELL'UTENTE SVOLTA DA PERSONALE IN POSSESSO QUALIFICA PROFESSIONALE. UTENTE:SIG.ORSENIGO PERIODO:NOVEMBRE 2022 DETERMINA N. 1 DEL 21/01/2022 Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE EUREKA 5.273,41 FATTURA NUMERO 990/PAV DEL 18/11/2022 - MESE DI OTTOBRE FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
F.LLI MARTINELLI SNC 23,59 FATTURA NUMERO 356 DEL 31/12/2022 - PANE LATTE ASILO NIDO GEN-LUG 2022 Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE FELICITA MORANDI ONLUD 3.720,00 FATTURA NUMERO 75 DEL 31/12/2022 - RETTA PER LA PERMANENZA DI 1 DONNA E 2 MINORI PRESSO LA CASA RIFUGIO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022 COME DA VS. DETERMINA N° 49 DEL 1/12/2022 Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE GIOVENTU NOVA VILLA ROVERA MOLINA ONLUS 729,80 FATTURA NUMERO 76L DEL 31/12/2022 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI E DISABILI - NUOVO INSERIMENTO II SEMESTRE 2022 Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI - ONLUS 1.384,00 FATTURA NUMERO 5/E DEL 13/01/2023 - RETTA DIC M.L Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNES MAXI S.P.A. 157,87 FATTURA NUMERO 19EV000004 DEL 17/01/2023 - GENNAIO-LUGLIO 2023 ALIMENTARI NIDO Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE 958,32 FATTURA NUMERO 499 DEL 31/12/2022 - GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DICEMBRE Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SAMAR SRL 292,80 FATTURA NUMERO 3/P DEL 04/01/2023 - NOLEGGIO LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO COMUNALE Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ITALMATIC 91,50 FATTURA NUMERO 2507 DEL 20/12/2022 - MEDIA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ITALMATIC 73,82 FATTURA NUMERO 2506 DEL 20/12/2022 - MEDIA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ITALMATIC 120,60 FATTURA NUMERO 2506 DEL 20/12/2022 - MEDIA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS 2.111,45 FATTURA NUMERO E-1800 DEL 13/12/2022 - FATTURA RETTA T.R. NOVEMBRE Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS 2.111,47 FATTURA NUMERO E-68 DEL 11/01/2023 - FATTURA RETTA T.R. DICEMBRE Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS 1.231,47 FATTURA NUMERO E-62 DEL 11/01/2023 - FATTURA RETTA L.P. DICEMBRE Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI - ONLUS 1.384,00 FATTURA NUMERO 143/E DEL 27/12/2022 - MONGHINI LEILA - NATTIPO DATO: NB2 Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 1 del 19/01/2023 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
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Dati aggiornati al: 01/06/2023
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