Vai al al contenuto della pagina.

Comune di Germignaga

Immagine Menu Per data/beneficiari:

Stampa Stampa

Elenco atti di concessione:

(Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)
OPEN
DATA
  

Ordinamento decrescente per data di pubblicazione
Visualizza atti per pagina
Beneficiario Importo Oggetto Norma/Titolo Modalità di individuazione
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 244,17 FATTURA NUMERO PJ06169299 DEL 30/11/2022 - VIGILI FORNITURA CARBURANTE Liquidazioni Vigilanza n. 13 del 05/12/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 188,53 FATTURA NUMERO 42204881473 DEL 28/10/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 40005413 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 293,40 FATTURA NUMERO 42204867438 DEL 28/10/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 09/09/2022 11/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50596022 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: GREEN PLUS PUN-TA 100% ENERGIA PULITA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 73,72 FATTURA NUMERO 42204948552 DEL 17/11/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106234 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 584,66 FATTURA NUMERO 42204948555 DEL 17/11/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106240 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 396,77 FATTURA NUMERO 42204948557 DEL 17/11/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106242 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 149,73 FATTURA NUMERO 42204948558 DEL 17/11/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106244 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 877,14 FATTURA NUMERO 42204031621 DEL 16/09/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106238 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 831,98 FATTURA NUMERO 42204031625 DEL 16/09/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106242 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 195,16 FATTURA NUMERO 42204380592 DEL 29/09/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 40005414 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 4.561,29 FATTURA NUMERO 42204380593 DEL 29/09/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 40005416 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 37,24 FATTURA NUMERO 42204399293 DEL 13/10/2022 - GAS NATURALE PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106340 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: GAS VALORE+ Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 352,07 FATTURA NUMERO 42204410878 DEL 14/10/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106234 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 1.321,06 FATTURA NUMERO 42204410879 DEL 14/10/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106238 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 473,11 FATTURA NUMERO 42204410880 DEL 14/10/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106239 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 891,85 FATTURA NUMERO 42204410881 DEL 14/10/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106240 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 935,63 FATTURA NUMERO 42204410882 DEL 14/10/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106241 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 689,41 FATTURA NUMERO 42204410883 DEL 14/10/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106242 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 646,76 FATTURA NUMERO 42204555069 DEL 20/10/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106237 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 57,44 FATTURA NUMERO 42204864650 DEL 28/10/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 259,15 FATTURA NUMERO 42204881472 DEL 28/10/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 40005411 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 209,71 FATTURA NUMERO 42204881474 DEL 28/10/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 40005414 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 2.771,32 FATTURA NUMERO 42204881475 DEL 28/10/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 40005416 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 969,72 FATTURA NUMERO 42204948553 DEL 17/11/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106238 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 373,48 FATTURA NUMERO 42204948554 DEL 17/11/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106239 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 617,70 FATTURA NUMERO 42204948556 DEL 17/11/2022 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50106241 COMUNE DI GERMIGNAGA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUN-TA ROSSA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.R.L. 801,95 FATTURA NUMERO 004274069004 DEL 09/11/2022 - MATERNA GAS Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.R.L. 2.598,82 FATTURA NUMERO 004274069005 DEL 09/11/2022 - SCUOLA MEDIA GAS Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.R.L. 461,98 FATTURA NUMERO 004275368024 DEL 10/11/2022 - ELEMENTARI GAS Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.R.L. 102,65 FATTURA NUMERO 004275368025 DEL 10/11/2022 - POLIVALENTE GAS Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.R.L. 708,27 FATTURA NUMERO 004275368026 DEL 10/11/2022 - GAS ENERGIA ELETTRICA Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.R.L. 135,27 FATTURA NUMERO 004275368027 DEL 10/11/2022 - BIBLIOTECA GAS Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.R.L. 70,52 FATTURA NUMERO 004275368028 DEL 10/11/2022 - CUSTODE GAS Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.R.L. 313,92 FATTURA NUMERO 004275368029 DEL 10/11/2022 - UFFICI GAS Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ENEL SOLE S.R.L. 116,68 FATTURA NUMERO 004275368031 DEL 10/11/2022 - COLONIA GAS Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GRAFICHE GASPARI 142,02 FATTURA NUMERO 18194/S DEL 31/10/2022 - ORDINATIVO NUMERO 22 - 1 - DR.OTTAVIO VERDE - 154101 - FOGLI STATO CIVILE A4 301500 Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
INFOCERT S.p.A. 102,48 FATTURA NUMERO 1221004155 DEL 31/10/2022 - ORDINATIVO NUMERO 25 - 1 - DR.OTTAVIO VERDE - RINNOVO PEC Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
MAGNANI LUCA PRIMO 4.528,94 FATTURA NUMERO 51/001 DEL 16/11/2022 - COMPENSO PER SUPPORTO TECNICO PROFESSIONALE ASSISTENZA AL RUP AREA TECNICO SETTORE EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA PER IL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE- CIG Z5F3851DC8 Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
POSTE ITALIANE S.P.A. 329,98 FATTURA NUMERO 1022283695 DEL 03/11/2022 - SPESE POSTALI Liquidazioni Segreteria, Affari Generali n. 12 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 387,45 FATTURA NUMERO 187/PA DEL 11/11/2022 - ANNO 2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 11 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CERUTTI & POZZI 3.967,25 FATTURA NUMERO DFPA000031 DEL 31/10/2022 - C/VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 11 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
CERUTTI & POZZI 325,28 FATTURA NUMERO DFPA000064 DEL 31/10/2022 - CEDOLE LBRARIE 2022/2023- FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 11 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI - ONLUS 1.384,00 FATTURA NUMERO 115/E DEL 03/11/2022 - MONGHINI LEILA - NATTIPO DATO: NB2 OTTOBRE Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 11 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI - ONLUS 244,00 FATTURA NUMERO 120/E DEL 07/11/2022 - MONGHINI LEILA - INTEGRAZIONE QUOTA COMPARTECIPAZIONE RETTA DEGENZA OSPITE SIGNORA MONGHINI LEILA - SECONDO SEMESTRE 2022TIPO DATO: NB2 Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 11 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS 2.111,45 FATTURA NUMERO E-1648 DEL 10/11/2022 - FATTURA RETTA T.R.OTTOBRE Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 11 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS 1.231,45 FATTURA NUMERO E-1642 DEL 10/11/2022 - FATTURA RETTA L.P. OTTOBRE Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 11 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE 958,33 FATTURA NUMERO 400 DEL 31/10/2022 - GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 11 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUTORIPARAZIONI GERMIGNAGA SNC di Iacoviello Gerardo e Bandieramonte Giuseppe 1.003,69 FATTURA NUMERO 28/002 DEL 07/11/2022 - AUTOVETTURA FIAT PUNTO Liquidazioni Vigilanza n. 11 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GRAFICHE GASPARI 494,10 FATTURA NUMERO 18193/S DEL 31/10/2022 - ORDINATIVO NUMERO 9 - 4 - CASALI ALESSANDRO - BLOCCHI DA 10 PREAVVISI CDS Liquidazioni Vigilanza n. 11 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 283,75 FATTURA NUMERO PJ06045504 DEL 31/10/2022 - VIGILI FORNITURA CARBURANTE Liquidazioni Vigilanza n. 11 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
PARIETTI GIUSVA ALESSANDRO 2.770,14 FATTURA NUMERO FPA 8/22 DEL 07/11/2022 - RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE ATTRAVERSO MIGLIORAMENTO E REALIZZAZIONE SEGNALETICA LUNGO LA S.P. 69 VIE BODMER E MAMELI (PROGETTO DEF/ESEC) : DL +CONTABILITA' E CRE (SALDO) CIG. Z553456CD5 ( DET. N. 21/2021 Liquidazioni Vigilanza n. 11 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SEGNALETICA NOVARESE S.R.L. 3.775,33 FATTURA NUMERO 1118 DEL 31/10/2022 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÃ STRADALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO E LA REALIZZAZIOEN DELLE SEGNALETICA STRADALE NEL COMUNE DI GERMIGNAGA (VA) - S.P.69 VIE BODMER E MAMELI Liquidazioni Vigilanza n. 11 del 21/11/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUTOLAGHI 22.000,00 FATTURA NUMERO 2022_99_11 DEL 06/09/2022 - ACQUISTO NUOVO VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE [EX.IMP. 2021/884] (SOMMA IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 DA RISCRIVERE NELL'ESERCIZIO 2022) Liquidazioni Vigilanza n. 9 del 27/09/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 146,10 FATTURA NUMERO PJ05799526 DEL 31/08/2022 - VIGILI FORNITURA CARBURANTE Liquidazioni Vigilanza n. 9 del 27/09/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 279,77 FATTURA NUMERO PJ05555221 DEL 30/06/2022 - VIGILI FORNITURA CARBURANTE Liquidazioni Vigilanza n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AUTOLINEE VARESINE SRL 4.248,40 FATTURA NUMERO 000273/SP DEL 31/05/2022 - TRASPORTO SCOLASTICO GEN-GIU Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 322,88 FATTURA NUMERO 82/PA DEL 14/06/2022 - ANNO 2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE EUREKA 11.296,22 FATTURA NUMERO 480/PAV DEL 25/05/2022 - ASILO NIDO - ORE EDUCATRICI DETERMINA NR 15 DEL 30/07/21 01 E CONGUAGLIO MARZO Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE EUREKA 1.650,60 FATTURA NUMERO 481/PAV DEL 25/05/2022 - ASILO NIDO - ORE PULIZIE E CONGUAGLIO MARZO Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE EUREKA 2.789,85 FATTURA NUMERO 482/PAV DEL 25/05/2022 - SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - A FAVORE DI MINORI EX DETERMINA NR 29 DEL 20/12/21 CAPITOLO 12.011 - 3770/20/1 MESE DI COMPETENZA APRILE 2022 Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE EUREKA 4.598,16 FATTURA NUMERO 564/PAV DEL 24/06/2022 - SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - A FAVORE DI MINORI EX DETERMINA NR 29 DEL 20/12/21 CAPITOLO 12.011 - 3770/20/1 MESE DI COMPETENZA MAGGIO 2022 Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE EUREKA 15.416,42 FATTURA NUMERO 565/PAV DEL 24/06/2022 - FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
COOPERATIVA SOCIALE EUREKA 2.070,60 FATTURA NUMERO 566/PAV DEL 24/06/2022 - FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
F.LLI MARTINELLI SNC 45,55 FATTURA NUMERO 112 DEL 31/05/2022 - PANE LATTE ASILO NIDO GEN-LUG 2022 Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
F.LLI MARTINELLI SNC 34,11 FATTURA NUMERO 146 DEL 30/06/2022 - PANE LATTE ASILO NIDO GEN-LUG 2022 Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI - ONLUS 1.351,00 FATTURA NUMERO 61/E DEL 16/06/2022 - I SEMESTRE 2022 RETTA DI RICOVERO M.L. Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS 1.185,16 FATTURA NUMERO E-857 DEL 10/06/2022 - FATTURA RETTA L.P Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS 1.885,28 FATTURA NUMERO E-864 DEL 10/06/2022 - FATTURA RETTA T.R Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
GONZAGA ARREDI 1.135,09 FATTURA NUMERO S462 DEL 10/06/2022 - NUOVI ARREDI ASILO NIDO COMUNALE Liquidazioni Servizi Sociali, Asilo Nido, Pubblica n. 6 del 07/07/2022 Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
1
 

Si avvisa l'utenza che i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. (Rif. provvedimento n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" )

Dati aggiornati al: 07/12/2022
PDF Viewer SW di verifica della firma digitale
Privacy Policy