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Determina Settore Amministrativo-Servizi Generali N. 358 del 01/12/2025
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AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AGLI AVV.TI NICOLA CANDIANO E LUCA CANDIANO
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520,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Settore Amministrativo-Servizi Generali N. 352 del 26/11/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI AVV.TI NICOLA CANDIANO E LUCA CANDIANO
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2.080,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Settore Tecnico N. 344 del 17/11/2025
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IMPEGNO SPESA ALLA ARINTHA DISINFEST S.R.L. PER FORNITURA ESCHE TOPICIDE-2025
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146,40
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC ARINTHA DISINFEST S_R_L -SCAD_ 13-02-26
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Determina Settore Tecnico N. 337 del 12/11/2025
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IMPEGNO SPESA ALLA ARINTHA DISINFEST PER FORNITURA EROGATORI RISTOMATIC PER ESCA TOPICIDIA-2025
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427,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC ARINTHA DISINFEST S_R_L -SCAD_ 13-02-26
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Determina Settore Tecnico N. 336 del 12/11/2025
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IMPEGNO SPESA ALLA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. PER FORNITURA SACCHI BIODEGRADABILI R.D.-
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1.529,88
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC L_S_ FORNITURE-SCAD_ 03-02-26
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Determina Settore Tecnico N. 333 del 11/11/2025
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IMPEGNO SPESA ALLA EREDI VINCENZI GOMME SAS PER FORNITURA E CAMBIO GOMME AUTOMEZZO COMUNALE-
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340,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC EREDI VINCENZI SCAD_ 12-11-25
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Determina Settore Tecnico N. 322 del 30/10/2025
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IMPEGNO SPESA ALLA UNO SERVICE SRL PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TG GD808BY-2025
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1.653,49
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC UNO SERVICE SCAD_ 04112025
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Determina Settore Tecnico N. 321 del 30/10/2025
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IMPEGNO SPESA ALLA IRRITRIVEL DI DE MARCO G. & C. S.N.C. PERRIPARAZIONE ELETTROPOMPA E FORNITURA MATERIALE IDRICO-OTTOBRE 2025-
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1.469,55
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC IRRITRIVEL-SCAD_ 02-12-25
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Determina Settore Tecnico N. 320 del 30/10/2025
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IMPEGNO SPESA AL LABORATORIO RICERCHE BIOLOGICHE S.A.S. DI SARUBBI AUGUSTO & C. PER PRELIEVI E ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO-ANNO 2025-
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976,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC LAB_ SARUBBI-SCAD_ 26-02-26
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Determina Settore Tecnico N. 303 del 13/10/2025
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA ALLA SORICAL S.P.A.PER FORNITURA ACQUA -LUGLIO -SETTEMBRE 2025-
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169,85
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
-DURC SORICAL-SCAD_ 23-01-25
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