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Determina Area Manutenzioni N. 620 del 15/05/2026
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CHEMICAL Group SRL - fornitura fusto da litri 25 prodotto Dry wall - affidamento diretto - spesa complessiva di E 576,45 IVA compresa pari a euro 472,50 oltre IVA CIG BB60366EDF
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576,45
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Polizia Locale N. 608 del 13/05/2026
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Affidamento per fornitura gadget ex art. 50, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 a PUBBLIVERBANO DECO’ Srl con sede in Verbania, Via 42 Martiri, 165/B, P.I. 02338250034. Impegno di spesa di E 2.800,00, Iva esclusa - CIG BB96E26CB5. Utilizzo proventi sanzioni ex a
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3.416,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Tecnico Territoriale N. 589 del 07/05/2026
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DEAR SRL - determina a contrarre - affidamento fornitura materiale diverso per pulizia effettuata in economia diretta presso uffici comunali ex d. lgs. n. 36/2023 - CIG BB6EE920CD - Impegno di spesa E 3.442,62 oltre IVA per totali euro 4.200,00 IVA compre
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4.200,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Tecnico Territoriale N. 588 del 07/05/2026
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Affidamento Diretto all'agronomo Igor Cavagliotti del servizio di Verifica propensione al cedimento con protocollo V.T.A. (Visual Tree Assessment) di alcuni esemplari arborei ricadenti nel contesto urbano di Omegna, ai sensi dell’Art. 50, comma 1, let
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5.709,60
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Polizia Locale N. 582 del 06/05/2026
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procedura MePA n. 1555499 – CIG BB6EB651E4 – servizio di verifica annuale obbligatoria dell’etilometro Safir – matricola n. SESAH1X275006232 in uso alla Polizia Locale. Impegno di spesa di E 590,00, oltre Iva. Affidamento del servizio a Recom Industriale
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719,80
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Area Manutenzioni N. 575 del 05/05/2026
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Lattoneria Martinetti Valstrona - determina a contrarre per affidamento ex d. lgs. n. 36/23 di opere da lattoniere presso l'edificio comunale adibito a ludoteca/biblioteca - CIG BB252187D0 Impegno di spesa euro 2.989,00 pari a euro 2.450 oltre IVA
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2.989,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Area Manutenzioni N. 574 del 05/05/2026
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Utensital - acquisto decespugliatore spalleggiato - CIG BB7F5DA509 - impegno di spesa euro 760,00 IVA compresa pari a euro 622,95 oltre IVA
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760,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Staff Segretario Generale N. 572 del 05/05/2026
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Programma di cooperazione Interreg VI-A ITALIA SVIZZERA 2021-2027 - PROGETTO TRA-ME ID 0200146 - CUP G19I24001380006 - CIG BB65BA0D6E - Impegno di spesa affidamento del servizio di redazione di contenuti e testi relativi al tema delle fiabe, leggende, rac
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10.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Staff Segretario Generale N. 571 del 05/05/2026
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Programma di cooperazione Interreg VI-A ITALIA SVIZZERA 2021-2027 - PROGETTO TRA-ME ID 0200146 - CUP G19I24001380006 - CIG BB65F40B3E Impegno di spesa affidamento del servizio di redazione di contenuti e testi afferenti alla tematica ambientale
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10.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Servizio Tecnico Territoriale N. 564 del 30/04/2026
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SANIFICAZIONI NOVARA SRLS- Servizio di derattizzazione, disinfestazione zanzare, insetti e roditori per le annualità 202672027- Determinazione a contrarre, affidamento diretto e aggiudicazione. Impegno di spesa: E. 3.278,69 + Iva 22% pari a E. 721,31
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4.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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