Comune di Manta

Ico_Menu_provvedimenti SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina SERVIZI AMMISTRATIVI FINANZIARI N. 112 del 15/07/2025
ASSOCIAZIONE 'LE TERRE DEI SAVOIA'. VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
2.640,00
-Determina
Determina SERVIZI AMMISTRATIVI FINANZIARI N. 111 del 15/07/2025
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2025 COLDIRETTI CUNEO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
72,00
-Determina
Determina SERVIZI AMMISTRATIVI FINANZIARI N. 110 del 15/07/2025
INTERVENTO TECNICO SUL CENTRALINO TELEFONICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEADUE DI BRONDINO EROS E RICCA FLAVIO SNC DI SALUZZO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7A6EB42C3.
109,80
-Determina
Determina SERVIZI AMMISTRATIVI FINANZIARI N. 109 del 12/07/2025
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI VERZUOLO, MANTA, SAMPEYRE E FRASSINO. RIMBORSO SPESE PRIMO TRIMESTRE 2025.
9.304,45
-Determina
Determina SERVIZI AMMISTRATIVI FINANZIARI N. 108 del 11/07/2025
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI VERZUOLO, MANTA, SAMPEYRE E FRASSINO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI VERZUOLO MESE DI DICEMBRE 2024 E SALARIO DI RISULTATO 2024.
3.608,49
-Determina
Determina SERVIZI AMMISTRATIVI FINANZIARI N. 106 del 04/07/2025
FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SORDELLO MASSIMO DI BUSCA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7879B1017.
817,40
-Determina
Determina SERVIZI AMMISTRATIVI FINANZIARI N. 100 del 01/07/2025
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. VERSAMENTO QUOTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CUNEO PER L'AVVIAMENTO DI N. 3 OPERATORI VOLONTARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
450,00
-Determina
Determina SERVIZI AMMISTRATIVI FINANZIARI N. 99 del 01/07/2025
CANONE ORDINARIO 2025 ACQUE IRRIGUE. BEDALE DEI MULINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
103,60
-Determina
Determina SERVIZI AMMISTRATIVI FINANZIARI N. 96 del 28/06/2025
FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCOM NORD OVEST S.R.L. DI CASALE MONFERRATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7755FB5D9.
331,23
-Determina
Determina AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI N. 20 del 28/06/2025
PARERE IN MERITO A SENTENZA DEL TAR PIEMONTE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO NIZZOLA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7756A62F7.
507,52
-Determina

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Dati aggiornati al: 25/07/2025
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