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AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50-C. 1-LETT. B E DELL ART. 3-C.1-LETT. D-ALLEGATO I.1, DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 S.M.I., APPALTO DI SERVIZIO INFERIORE A 140.000 EURO, AFFERENTE A MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO FORD TRANSIT GS143RN. DETE
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595,82
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-D. 23-2026_NUOVA SA-CAR
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APPALTO FORNITURA BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE STRADE - APPROVAZIONE 5° S.A.F. E LIQUIDAZIONE 5 RATA DI ACCONTO. APPALTATORE/FORNITORE: EDILNOVA DI CATALDO ROSSANO E C. S.N.C. SIGLABILE EDILCAT S.N.C., VIA ROMA, 1, 14030 VIARIGI (A
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2.233,89
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-D. 22-2026 liquid. fattura EDILNOVA
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TUMULAZIONE FERETRO DI ..OMISSIS .. - RESTITUZIONE DIRITTI CIMITERIALI.
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225,50
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-D. 21-2026 restituzione diritti cimiteriali
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SERVIZIO DI CONDUZIONE TRIENNALE DEL CIMITERO COMUNALE DI C.SO CASALE, IN APPALTO DAL 02/09/2024 AL 01/09/2027 - APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO SERVIZIO (S.A.S.) A TUTTO IL 01/12/2025, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 E LIQUIDAZIONE 5
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5.156,20
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-D. 20-2026 approv5°SAS_liquid5°accAURORA
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SERVIZIO DI CONDUZIONE TRIENNALE DEL CIMITERO COMUNALE DI C.SO CASALE, IN APPALTO DAL 02/09/2024 AL 01/09/2027 - APPROVAZIONE 4° STATO DI AVANZAMENTO SERVIZIO (S.A.S.) A TUTTO IL 01/09/2025, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 E LIQUIDAZIONE 4
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4.957,82
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-D. 19-2026 approv4°SAS_liquid4°accAURORA
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APPALTO DI SERVIZIO AFFERENTE AD MANUTENZIONE PER TINTEGGIATURA E SMALTATURA INTERNE A SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DI PERTINENZA DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA CAVOUR, 10 - APPROVAZIONE CONTO FINALE, RILASCIO, CONFERMA E APPROVAZIONE CRE, LIQUIDAZIONE SA
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1.500,00
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-D. 18-2026 liquid. fattura SGDECORAZIONE
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SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DEI MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI, IN APPALTO DAL 18/12/2024 AL 17/12/2027 - APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO SERVIZIO (S.A.S.) A TUTTO IL 15/12/2025, APPROVAZIONE CER
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1.736,73
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-D. 17-2026 approv3°SAS_liquid.3^rataSIMITALY
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APPALTO FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE STRADALE - APPROVAZIONE 7° S.A.F. A TUTTO IL 02/02/2026 E LIQUIDAZIONE 7 RATA DI ACCONTO CONTRATTUALE. FORNITORE: DIMA DI MARCHESE P.I. PIETRO, CON SEDE A 14100 ASTI (AT), IN C.SO ALFIERI, 461, PARTITA I.
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107,41
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-D. 16-2026 liquid. fatture DIMA
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APPALTO DI SERVIZIO AFFERENTE A PROGETTO DI CORREZIONE ACUSTICA INTERNA DELLA SALA POLIVALENTE SITA NEL COMPENDIO MUNICIPALE DI VIA CAVOUR, 10, E ASSISTENZA ALL ESECUZIONE DELLE OPERE - APPROVAZIONE CONTO FINALE, RILASCIO, CONFERMA E APPROVAZIONE CRE, LIQ
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1.268,80
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-D. 15-2026 liquid. fattura saldo ING. BOSIA
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APPALTO DI SERVIZIO AFFERENTE AD ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE CONTO FINALE, RILASCIO, CONFERMA E APPROVAZIONE CRE, LIQUIDAZIONE SALDO CONTRATTUALE. ESECUTORE: MILLELUCI S.R.L., CON SEDE LEGALE A 15122 ALESSANDR
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5.978,00
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-D. 14-2026 liquid. fattura MILLELUCI
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