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Determina SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE N. 526 del 21/11/2025
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Acquisto poltrona direzionale e sedie per ospiti – Impegno di spesa di E 261,02 IVA compresa.
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261,02
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE N. 522 del 20/11/2025
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ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CENTRO DIURNO, CAD, EDUCATIVA TERRITORIALE E CENTRO INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA E 793,15
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793,15
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZI PER IL TERRITORIO N. 434 del 19/11/2025
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GRUPPI DI CONTINUITA' DIPARTIMENTALI RIELLO ANNO 2026 - DITTA RPS S.P.A. DI LEGNAGO (VR) - E 4.200,00 + IVA AL 22%= E 5.124,00 - CIG: B92F1CE36F
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5.124,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZI PER IL TERRITORIO N. 433 del 19/11/2025
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“VIA VERBANO MESSA IN SICUREZZA MURO IN SASSO” CUP H27H24001140004 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - Integrazione incarico Direzione lavori Dott. Marco Marini importo E 1.180,93 oltre CNPAIA e IVA CIG B92EAC22BA - Integrazione incarico Coord
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979,15
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZI PER IL TERRITORIO N. 430 del 18/11/2025
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Immobili Comunali – prestazioni di Tecnico abilitato alla verifica ed analisi di materiale contenente amianto. Affidamento servizio alla Ditta Vedani Lab Srl corrente in Besozzo (VA)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPORTO DI E 500,00 + IVA 22% E 110,0
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610,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZI PER IL TERRITORIO N. 429 del 18/11/2025
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E SERVOSCALA 'DOPO DI NOI' DAL 01 GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2026 - KONE S.P.A – Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023 -
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1.409,92
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZI PER IL TERRITORIO N. 428 del 18/11/2025
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UFFICIO TURISTICO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 1 SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO – ANNO 2026 – - LINEA CITTÀ SRL con sede in via Kuliscioff 171 – Cesena (FC) – Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co
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6.087,80
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE N. 514 del 17/11/2025
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ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA E 395,06
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395,06
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZI PER IL TERRITORIO N. 427 del 13/11/2025
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FORNITURA IN OPERA DI CONDIZIONATORI MONOBLOCCO PORTATILI PER ASILO NIDO E BIBLIOTECA CIVICA - Ditta Maxima Impianti s.r.l. di Milano - E 3.040,00 + IVA al 22% = E 3.708,80 - CIG: B91477809C
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3.708,80
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE N. 506 del 12/11/2025
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Approvazione variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 conseguente a variazione di bilancio approvata con determinazione dirigenziale S3-494 del 11.11.2025 e contestuale affidamento diretto per implementazione piattaforma PagoPA a Technic
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5.551,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato 1 - all A_var PEG_20_2025
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