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Determina AREA AFFARI GENERALI-PERSONALE N. 29 del 25/07/2025
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Servizio mensa personale dipendente - rimborsi periodo Gennaio-Giugno 2025
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73,33
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-Determina
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Determina AREA FINANZIARIA N. 86 del 16/07/2025
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Versamento della quota di adesione all' associazione Le Terre dei Savoia anno 2025. Liquidazione
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1.000,00
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-Determina
-Determina firmata digitalmente
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Determina AREA AFFARI GENERALI-PERSONALE N. 26 del 15/07/2025
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Servizio mensa personale dipendente - rimborsi periodo Maggio-Giugno 2025
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243,33
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-Determina
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Determina AREA FINANZIARIA N. 82 del 24/06/2025
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Abbonamento annuale servizio informatico online Memoweb. CIG B7653E6BFA. Impegno di spesa (Procedura con affidamento diretto Art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023) - Ditta S.F.E.L. Snc
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494,10
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-Determina
-Determina firmata digitalmente
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Determina AREA FINANZIARIA N. 81 del 23/06/2025
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Servizio sistemazione posizione assicurativa piattaforma Passweb ex dipendente. Impegno di spesa. CIG B7614675EF. (Procedura con affidamento diretto Art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023) - Società Alma SPA
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61,00
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-Determina
-Determina firmata digitalmente
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Determina AREA FINANZIARIA N. 80 del 23/06/2025
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Servizio fornitura kit excell conto annuale 2025 (spesa 2024). Impegno di spesa. CIG B7612C08DC. (Procedura con affidamento diretto Art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023) - Società Alma SPA
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24,40
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-Determina
-Determina firmata digitalmente
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Determina AREA FINANZIARIA N. 75 del 12/06/2025
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Manutenzione ordinaria scuolabus targa DT992YG. CIG B7406F37D1.Impegno di spesa. (Procedura con affidamento diretto Art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023) - Ditta O.R.A. SERVICE SRL
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698,98
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-Determina
-Determina firmata digitalmente
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Determina AREA FINANZIARIA N. 74 del 11/06/2025
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Fornitura di n. 3 lattine di impregnante per il trattamento di attrezzature in legno presenti nel territorio comunale. CIG B73A72DEEA.Impegno di spesa. (Procedura con affidamento diretto Art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023) – Ditta Athena srl
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278,70
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-Determina
-Determina firmata digitalmente
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Determina AREA FINANZIARIA N. 70 del 05/06/2025
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Fornitura batteria e del set elettrodi per defibrillatore situato presso l'edificio comunale . CIG B7252A2889. Impegno di spesa. (Procedura con affidamento diretto Art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023) Ditta Tekfire srl
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256,44
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-Determina
-Determina firmata digitalmente
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Determina AREA FINANZIARIA N. 66 del 28/05/2025
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Assegnazione contributo alla Associazione di Promozione Sociale 'Le Bolle' di Salmour per l'organizzazione attività estiva rivolta ai bambini e ragazzi per l'anno 2025 e per l'attività di promozione sociale. Liquidazione
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2.150,00
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-Determina
-Determina firmata digitalmente
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