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Determina SETTORE 2 - Finanziario N. 458 del 19/12/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA' AREA SRL PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - CIG B34A8CB56E.
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2.864,77
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-Determina
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Determina SETTORE 2 - Finanziario N. 457 del 19/12/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002154825 ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER ABBONAMENTO AI PORTALI 'MODULISTICA ONLINE' E “LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI” – PERIODO: DICEMBRE 2025/DICEMBRE 2026.- CIG B4A4A07DD5
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790,00
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-Determina
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Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 456 del 18/12/2025
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IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SPAZZAMENTO NEVE SULLE STRADE MONTANE E DI ACCESSO ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE – IMPRESA AGRICOLA CAPPARELLI DONATO –- ORDINANZA N. 02/2025 - CIG: B9B4FC0A42
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909,09
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-Determina
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Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 454 del 18/12/2025
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IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTO IN CORSO D. MARTUCCI, PULIZIA SU SP 263 PRESSO C.DA SANTA MARIA E PULIZIA CUNETTA E STRADA IN VIA VICO SAN SEBASTIANO – DITTA F.LLI PERRI DEL GEOM. PERRI CARLO – CIG: B9B50E07ED
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450,00
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-Determina
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Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 449 del 17/12/2025
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IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI PNEUMATICI RINVENUTI – DITTA TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG N. B9ACE9B776
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1.500,00
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-Determina
-preventivo
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Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 448 del 17/12/2025
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ROGETTO DEI LAVORI DI “MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE PIAZZA FEDERICO ARTUSO, VIA SALITA GARIBALDI E CORSO MARTUCCI” – CUP G63B15000000003. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ING. SELENA FURIOSO QUALE SUPPORTO AL RUP, ACCONTO -
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4.900,00
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-Determina
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Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 446 del 16/12/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURA N° 50/FE DEL 15/12/2025 PER Il SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE E DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E GESTIONE E CONTROLLO DEI CLORODOSATORI DEI SERBATOIO COMUNALI – canone mesi di ag
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3.903,12
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-Determina
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Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 445 del 16/12/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURA 598/2025 del 30/11/2025 ALLA DITTA PROMOSAFE SRL CON SEDE IN SCANDICCI FIRENZE PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE – DETERMINA IMPEGNO N. 391/2025 - CIG: B90B753CED
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811,40
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-Determina
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Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 444 del 16/12/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 09/12/2025, ALLA DITTA AZETA INGEGNERIA SRL PER NTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO DI COLLEGAMENTO DELLA STRUTTURA PALESTRA COMUNALE IN LOC. CUTURA - DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO n. 428/2025 - CIG: B96DA265EF
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1.502,85
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-Determina
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Determina SETTORE 3 - Lavori Pubblici N. 443 del 15/12/2025
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IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DW031FG – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERRANOVA FERNANDO - CIG n. B99CD8F848
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1.236,00
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-Determina
-preventivo
-preventivo
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