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Determina Settore Demografico N. 65 del 27/08/2026
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INTERVENTO RECUPERO E TRASPORTO SALMA DISPOSTA DA UNA PUBBLICA AUTORITA’. AGENZIA MACCANO’ & TERRONE SRL. IMPEGNO DI SPESA.
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452,00
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Determina Settore Segreteria N. 55 del 11/08/2026
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Nucleo di valutazione -Liquidazione fattura al Dott. Armando Bosio quale componente del nucleo di valutazione monocratico esterno per il periodo gennaio - giugno 2026 CIG B6FC5CBAF8
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Determina Settore Tributi N. 35 del 11/08/2026
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IMPEGNO SPESA POSTE ITALIANE SPA PER SPEDIZIONE TASSA RIFIUTI 2026 - CIG: BCB0BC628D
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100,00
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Determina Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente N. 59 del 06/07/2026
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Conferimento Bandiera BLU 2026 – Acquisto stendardi bifacciali in PVC – Approvazione preventivo e impegno di spesa in favore della Ditta Metod Pluriservice – CIG BC4BFA0F78
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341,60
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Determina Settore Tributi N. 25 del 23/06/2026
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IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2026- IMPEGNO DI SPESA - CIG.BC224E5B68
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3.576,45
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Determina Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente N. 57 del 22/06/2026
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Conferimento Bandiera BLU 2025 – Acquisto bandiere – Impegno di spesa – CIG _BC1DBBED65
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309,00
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Determina Settore Segreteria N. 44 del 11/06/2026
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LIQUIDAZIONE FATTURA PRODOTTA DALLA DITTA BIZOWEB SRL DI BRESCIA - CIG BBAADCC4F8
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Determina Servizio Tecnico - Settore Lavori Pubblici N. 129 del 09/06/2026
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Concessione Demaniale Marittima (Cdm 014/SL denominata “Baia delle Vele”) in capo al Comune di San Lorenzo al Mare. CIG Esente Liquidazione imposta di registro E 640,00 - Agenzia delle Entrate - regolarizzazione provvisori in uscita
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Determina Servizio Tecnico - Settore Lavori Pubblici N. 128 del 09/06/2026
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Manutenzione e verifica estintori, idranti, maniglioni antipanico e porte tagliafuoco anno 2026. CIG: BB163ECC1F Liquidazione fattura: n. FPA/118 del 29/05/2026 E 64,50 - G.I.E.M. Ghirardelli (E 64,50 su cap 470.4.1)
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Determina Servizio Tecnico - Settore Lavori Pubblici N. 127 del 09/06/2026
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Lavori di manutenzione straordinaria e ripascimento arenili comunali CIG: BB9576CB8B Liquidazione fattura saldo: 2/16 del 08/06/2026 E 30.204,88 - Ditta COMAR s.r.l.
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