|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 32 del 27/10/2026
|
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E S.M.I, PER MANUTENZIONE ORDINARIA PANDA CE622DS, AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI ZANELLATO GIULIANO P.IVA 01035480050 CORRENTE IN CASTELL’ALFERO
|
789,21
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Durc_INAIL_55599260_ZNLGLN63E25L931K
|
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 157 del 26/10/2026
|
FORNITURA TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE CON DATARIO PER PROTOCOLLO AD USO DEGLI UFFICI RAGIONERIA E TECNICO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
|
71,98
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-durc gaspari
|
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 156 del 26/10/2026
|
LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE DEI COMUNI PER FUNZIONI TRASFERITE (RICHIESTA NS. PROT. 3934/2026)
|
1.289,88
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 155 del 22/10/2026
|
FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER ADEGUAMENTO CONNETTIVITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO DIRETTO E MPEGNO DI SPESA
|
173,85
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Durc_INPS_52635868_02609920042
|
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 154 del 22/10/2026
|
SERVIZI INFORMATICI PER MONITORAGGIO REMOTO E BACKUP IN CLOUD DEL SERVER. AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE E IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO SU MEPA N. 9244708
|
1.561,60
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Durc_INPS_52635868_02609920042
-RIEPILOGO_FASE_9244708
-RIEPILOGO_FASE_9244708
|
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 152 del 22/10/2026
|
LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2026: ENERGIA ELETTRICA, SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTALE, TELEFONIA E VARIE
|
|
-Determina
-Allegato Liquidazione
|
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 150 del 21/10/2026
|
CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE PER L'ANNO 2026. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA CORONA D'ALLORO E SERVIZIO BANDISTICO - D.G.C. 37/2026
|
671,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Durc_INPS_52390204_FRIGRL54R59F336Z
|
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 149 del 19/10/2026
|
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA PER GLI UFFICI COMUNALI E DELL'UNIONE MONFERRATO VALLE VERSA. AFFIDAMENTO DIRETTO E MPEGNO DI SPESA PER N. 24 MESI DAL 01.11.2026 AL 31.10.2028
|
6.080,36
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Durc_INPS_52030108_03178070045
|
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 147 del 15/10/2026
|
RIMBORSO BUONI MENSA SCOLASTICA A.S. 2025-2026 NON FRUITI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
|
622,20
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 142 del 06/10/2026
|
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
|
427,00
|
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Durc_INAIL_55748589_03222970406
|