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Determina AREA AMBIENTE E TERRITORIO N. 931 del 22/06/2026
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LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIEMME PUBBLICITA' PER STAMPA TARGHE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL BIONDO TENUTASI IL 09/05/2026
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300,00
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determina AREA AMBIENTE E TERRITORIO N. 904 del 16/06/2026
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LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.P.S. MUSICA & PAROLE PER ESIBIZIONE GRUPPO FOLKLORISTICO AMEN- IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL BIONDO TENUTASI IL 09/05/2026
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500,00
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determina AREA AMBIENTE E TERRITORIO N. 903 del 16/06/2026
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LIQUIDAZIONE FATTURA A RUO BERCHERA GIOVANNA PER SHOW COOKING IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL BIONDO TENUTASI IL 09/05/2026
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520,00
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determina AREA FINANZIARIA N. 808 del 27/05/2026
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SENTENZE COMMISSIONE TRIBUTARIA
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5.417,40
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA FINANZIARIA N. 799 del 26/05/2026
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SENTENZE COMMISSIONE TRIBUTARIA
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3.855,70
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA FINANZIARIA N. 793 del 26/05/2026
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA n.1438/2026
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981,60
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
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Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 780 del 22/05/2026
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IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO MANUENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE COMUNALE TARGATO FX 371 MP .AUTOFFICINA TRW DI AURELIO PIETRO ANTONIO TREBISACCE. AFFIDAMENTO.
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200,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 700 del 08/05/2026
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IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO IL RINNOVO DI N. .04 CQC ( CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE ) PER IL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA GUIDA DEGLI SCUOLABUS PRESSO L 'AREA PUBBLICA ISTRUZIONE , SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. SCUOLA
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1.200,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 686 del 07/05/2026
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IMPEGNO AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RINNOVO/PROROGA DEL CONTRATTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELLO SCUOLABUS IN DOTAZIONE COMUNALE TARGATO DW 900 FG . AGENZIA 'ADOREA ' SRL UNIPOL .
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1.183,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Allegato Liquidazione
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Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 638 del 28/04/2026
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IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE COMUNALE TARGATO DZ 594 LS .OFFICINA UNO SERVICE SRL . AFFIDAMENTO .
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3.167,45
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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