| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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Determina AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 341 del 02/12/2025
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COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025
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8.381,23
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-Determina
-ALLEGATO A) Fondo 2025
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 337 del 27/11/2025
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PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER NUOVA ROTATORIA IN PROGETTO – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA – CIG: B94A49C35A
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3.100,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 330 del 19/11/2025
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FONDO SPECIALE PER L'EQUITÀ DEL LIVELLO DEI SERVIZI - OBIETTIVI ASILI NIDO 2025. DESTINAZIONE DELLE RISORSE ALL’ASILO INFANTILE – MICRO NIDO DI TORRE SAN GIORGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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15.336,25
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 310 del 23/10/2025
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MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SELGHIS CALCESTRUZZI SPA DI VILLANOVA SOLARO (CN). CIG: B74875F1F5
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11,60
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-Determina
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Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 307 del 22/10/2025
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RIVERSAMENTO A COMUNI INCASSI TRIBUTI INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
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195,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 306 del 22/10/2025
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CONTRIBUTO ANAC. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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35,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 299 del 17/10/2025
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CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE DI TORRE SAN GIORGIO.
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750,58
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-Determina
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Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 258 del 09/09/2025
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RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: B82E0F07D0
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155,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 254 del 04/09/2025
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SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CAMPO DA CALCIO E CALCETTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA FRATELLI DI SALUZZO (CN). CIG: B8234D3F84
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3.616,00
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-Determina
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 241 del 06/08/2025
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FORNITURA DI ARREDO URBANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). AGGIUDICAZIONE DITTA EVOLPLAY S.R.L. CIG: B7E319280A
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6.832,00
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-Determina
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