| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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Determina AREA TECNICA N. 49 del 10/06/2026
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INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFESE SPONDALI ESISTENTI E REALIZZAZIONE SCOGLIERA IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE ANZA A VALLE DEL PONTE DI SAN CARLO. EVENTO TEMPORALESCO 29-30 GIUGNO 2024. IMPORTO FINANZIATO 325.000 EURO.CODICE VB_A
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279.063,65
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-Determina
-contabilita finale
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Determina AREA TECNICA N. 42 del 13/05/2026
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IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PER MATERIALE PER LA SQUADRA LAVORI COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCIE DEL NORD-OVEST. CIG: BBA17C5682
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143,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 37 del 05/05/2026
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IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI SUI MEZZI COMUNALI . AFFIDAMENTO LAVORI ALL' OE ELVIS GOMME DI DOMODOSSOLA.- CIG: BB665B2CDD
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349,65
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 36 del 24/04/2026
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO_ IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER LA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALL' O.E. CHIMICA OSSOLANA P.IVA: 01993560034. CIG: BB66DA6D06
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256,20
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-Determina
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Determina AREA FINANZIARIA N. 15 del 31/12/2025
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Rilegatura registri Stato Civile e fornitura fogli
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209,50
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-Determina
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Determina AREA FINANZIARIA N. 11 del 15/10/2025
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Affidamento servizio ricalcolo fondo incentivante
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570,00
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-Determina
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Determina AREA FINANZIARIA N. 10 del 23/09/2025
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Fornitura Servizi internet per piccoli comuni
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2.235,00
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-Determina
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Determina AREA FINANZIARIA N. 8 del 14/08/2025
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Affidamento servizio di stampa imbustamento e postalizzazione TARI
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750,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 98 del 23/07/2025
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IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STABILE COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA VALLE VERDE COOPERATIVA SOCIALE ARL. ANNO 2025 CIG: B7BEE43888
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3.300,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 91 del 16/07/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURA ZAMBONINI SAS PER FORNITURA MATERIALI SQUADRA LAVORI COMUNALE. CIG: B7A9A5C97B
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200,69
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-Determina
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