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Determina SERVIZIO TECNICO N. 815 del 18/12/2025
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Servizio di 'Diserbo chimico e/o manuale e meccanico delle aree pubbliche e manutenzione del verde pubblico anni 2024 - 2025' affidato alla ditta Puliservice di Giordana Alessandro & c. s.a.s. - Borgo San Dalmazzo (CN). Liquidazione della spes
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-Determina
-Testo MASSA Regolarità Tecnica Area UT
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 812 del 18/12/2025
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Liquidazione della fattura per liquidazioni periodiche IVA alla società Enti Rev srl cod. CIG. Z8E3C1B7A9
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 806 del 17/12/2025
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Servizio di “Sfalcio dell’erba sui cigli delle strade comunali per il triennio 2023-2024-2025” affidato alla ditta Azienda agricola La Fabiana di Giordano Aurelio - Cuneo. Liquidazione della spesa relativa all'anno 2025. Codice CIG Z933B1E2C5
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-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 805 del 17/12/2025
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Lavori di 'Adeguamento antincendio dell'atelier e magazzino del fabbricato nell'area verde della scuola di Santa Croce' - liquidazione alla ditta Cuny Fire Service s.r.l.
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-Determina
-Testo MASSA Regolarità Tecnica Area UT
-Testo Regolarità Contabile
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 802 del 16/12/2025
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Servizio di 'Trasporto scolastico per l'A.S. 2025/2026' affidato alla ditta 'Autonoleggio F.lli Menardi di Fracchia Paolo & c. s.n.c.' - Cervasca. Liquidazione della spesa per il mese di novembre 2025. Codice CIG B295B5315A
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-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 801 del 16/12/2025
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Liquidazione cumulativa di fatture di competenza dell'area tecnica e tecnica manutentiva. Codici CIG diversi.
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-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 800 del 16/12/2025
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Approvazione del rendiconto reso dall'economo comunale per il quarto trimestre 2025 e contestuale emissione dei relativi mandati di pagamento.
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875,89
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 799 del 15/12/2025
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Fornitura di carburanti per il parco veicoli dell'area tecnica comunale. Liquidazione della spesa relativa al mese di novembre 2025 alla società IP PLUS s.r.l. - Milano. Codice CIG B57B372674
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-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 798 del 15/12/2025
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Liquidazione della fattura della soc. Enel Sole s.r.l. - Roma relativa al canone per la gestione dei punti luce sparsi sul territorio comunale. Periodo di riferimento dal 01/11/2025 al 30/11/2025. Codice CIG ZA12F40ABF
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-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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Determina SERVIZIO TECNICO N. 797 del 15/12/2025
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Fornitura di energia elettrica per le utenze di competenza comunale. Integrazione impegno di spesa e liquidazione delle fatture alla soc. Nova AEG S.p.A. – Vercelli relative al mese di ottobre 2025. Codice CIG B37141A740 - Codice CIG derivato B46B95716B
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-Determina
-Allegato Liquidazione
-Allegato Liquidazione Firmato Digitalmente
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