| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
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N. 258 del 08/08/2025
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INSTALLAZIONE AVVISO DI CHIAMATA DA ASCENSORE ESTERNO E RELATIVI ALLARMI, AUTOMAZIONE CANCELLO, INTERRUTTORE ASTRONOMICO ED ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO GENERALE – DITTA ROSSATTO IMPIANTI S.A.S. CORRENTE IN LANZO TORINESE (TO) – LIQUIDAZIONE FATTURA C.I.
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-Allegato Liquidazione
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N. 257 del 08/08/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURA N 3647 DEL 01.08.2025 EMESSA DALL’IMPRESA BBBELL S.P.A. CON SEDE IN C.SO SVIZZERA 10149 TORINO (TO).
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-Allegato Liquidazione
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N. 256 del 07/08/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 250067405 DEL 04/08/2025, TAILORSAN SRL CON SEDE IN ROMA – VIALE EUROPA N.55, P. IVA 10576071004. CIG. B50D860205.
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-Allegato Liquidazione
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N. 255 del 07/08/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURA FT/PAM/V2A/0000900 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA DEL 31/07/2025 PARTITA IVA 01705680179. CIG B76F5E9E3A
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-Allegato Liquidazione
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Determina AREA DEMOGRAFICA AMMINISTRATIVA N. 279 del 06/08/2025
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CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA FREQUENZA DEGLI ALUNNI PROVENIENTI DAI COMUNI DI SAN GILLIO, GIVOLETTO E LA CASSA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE DON LORENZO MILANDI DI DRUENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
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18.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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N. 254 del 06/08/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 139/PA DEL 31/7/2025 DI EURO 35910,06. CIDIU SPA P.I. 08683840014
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-Allegato Liquidazione
-certificato-INPS_46184218
-stampe
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N. 253 del 06/08/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURA PREVIFORMA SRL N. 958 DEL 31/07/2025 DI EURO 3.050,00
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-Allegato Liquidazione
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N. 252 del 06/08/2025
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LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA N. 1025155260 DEL 07/07/2025 DI EURO 476,23
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-Allegato Liquidazione
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N. 251 del 06/08/2025
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LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLA OPERATRICE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ – PPU – MESE DI LUGLIO 2025
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Determina AREA VIGILANZA N. 278 del 05/08/2025
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N 6085 DEL 04.08.2025 EMESSA DALL’IMPRESA “ANCI DIGITALE S.P.A. VIA DEI PREFETTI -46 00186 ROMA”. VISURE EXTRA CONTRATTO IV TRIMETRE 2024
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26,28
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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