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Determina AREA AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVA N. 506 del 01/08/2025
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2 “TASK FORCE DIGITALIZZAZIONE, MONITORAGGIO E PERFORMANCE” SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEX
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2.928,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICO MANUTENTIVA N. 505 del 01/08/2025
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DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17 C. 1 DEL D.LGS. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA PER LA VERIFICA SISMICA, CALCOLO DELLE STRUTTURE E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI RESISTENTI AL FUOCO FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE ANTINC
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6.318,62
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICO MANUTENTIVA N. 496 del 29/07/2025
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LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CABINA SECONDARIA MT/BT TIPO E-DISTRIBUZIONE DG2093 ED. 01 IN VIA CLN N. 19 A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, TRA I PROGETTI IN ESSERE, NELL’AMBITO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO N
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35.200,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVA N. 493 del 25/07/2025
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ART. 17 D.LVO 36/2023 E ART. 192 D.LVO 267/00.DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI AD AGHI E MATERIALE CANCELLERIA - CIG B7C5A2B495 - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA COPY SERVICE SNC.
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101,70
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICO MANUTENTIVA N. 491 del 24/07/2025
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RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER IL MINIESCAVTORE A FAVORE DI DIPENDENTE COMUNALE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
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16,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVA N. 490 del 24/07/2025
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IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - AMMINISTRATORE DI SISTEMA - DITTA ELIOMASSA INFORMATICA - CIG B7BDD3ED04
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17.836,40
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICO MANUTENTIVA N. 484 del 23/07/2025
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DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17 C. 1 DEL D.LGS. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 1 BATTERIA DI AVVIAMENTO PER PORTER PIAGGIO TG. GH300CK E N. 1 BATTERIA PER AVVITATORE. CODICE CIG. B7BFC0A71B.
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319,01
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA POLIZIA LOCALE N. 483 del 22/07/2025
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IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO CAPRIOLO PRESSO IL CRAS BERNEZZO- ASLCN1 - CIG. N. B7B9995748
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60,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA CULTURA, ISTRUZIONE, ASSISTENZA N. 481 del 21/07/2025
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RETE MUSEALE. ESPOSITIVA E CULTURALE “MARAMAN” – EVENTI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA
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250,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA ECONOMICA FINANZIARIA N. 476 del 21/07/2025
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ART. 17 D.LVO 36/2023 E ART. 192 D.LVO 267/00. Determina a contrarre per l’affidamento della stampa, imbustamento e postalizzazione delle bollette Tari anno 2025 CIG: B7B4E75888
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2.779,20
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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