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Determina Area Tecnica N. 65 del 26/02/2026
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FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOC. LENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO 01.01.2026 – 30.06.2026 – CIG: BA90DDA4F4.
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57.620,00
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-Determina
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Determina Area Tecnica N. 55 del 19/02/2026
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FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DUGHERA P.M. S.A.S. – IMPEGNO DI SPESA. (CIG: BA4C1DD7C1)
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1.666,03
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-Determina
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Determina Area Tecnica N. 50 del 17/02/2026
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FORNITURA DI SALE E GRANIGLIA PER DISGELO – FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DUGHERA P.M. S.A.S. – IMPEGNO DI SPESA CIG: BA312EFA75
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1.311,94
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-Determina
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Determina Area Tecnica N. 7 del 20/01/2026
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FORNITURA DI SALE E GRANIGLIA PER DISGELO – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DUGHERA P.M. S.A.S. – IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9FC316FF3
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2.018,61
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-Determina
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Determina Area Amministrativa N. 501 del 31/12/2025
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IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO AL COMUNE DI ALMESE PER ANTICIPO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AL GRUPPO DI LAVORO APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
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509,33
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-Determina
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Determina Area Amministrativa N. 499 del 31/12/2025
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LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE FONDO UTENZE GAS ANNO 2025 - (SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 2024)
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529,19
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-Determina
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Determina Area Tecnica N. 493 del 30/12/2025
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SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO PER LA VERIFICA DELLA QUALITA’ E SALUBRITA’ DI UNA SORGENTE USO IDROPOTABILE A MUANDE ISABELLO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EUROLAB S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9D8E22928.
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1.600,00
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-Determina
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Determina Area Tecnica N. 482 del 30/12/2025
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MANUTENZIONE STUFA A PELLET EXTRAFLAME ANASTASIA PLUS PRESSO LA BIBLIOTECA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA IND. EMMECI IMPIANTI – IMPEGNO DI SPESA. [CIG: B9B33FE236].
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183,00
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-Determina
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Determina Area Tecnica N. 453 del 18/12/2025
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MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA FELICE CASORATI– AFFIDAMENTO AD ASCOT ASCENSORI S.R.L. – PERIODO DA 01.04.2025 AL 31.12.2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE – AFFIDAMENTO A TUV
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231,80
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-Determina
-doc05373920251209173203
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Determina Area Tecnica N. 445 del 18/12/2025
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FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA IDROCLIMA S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA - CIG: B94B81CADF
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173,86
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-Determina
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