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Determina Area Tecnica N. 160 del 03/08/2026
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Determina a contrarre e relativo affidamento diretto ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D.lgs. 36/2023 inerente il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2026/2028 (scadenza 30.11.2028). Operatore economico: BEVACQUA MARIO PIETRO con sede
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105.000,00
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-Determina
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Determina Area Tecnica N. 159 del 03/08/2026
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Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D.lgs. 36/2023 per MANUTENZIONE SCUOLABUS ANNO 2026 - Operatore economico: AUTOLINEE VARESINE SRL - C.F./ P.IVA 00594870123 con sede legale in via Bainsizza n.37 - 21100 Varese
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1.430,61
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-Determina
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Determina Area Tecnica N. 150 del 27/07/2026
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Determina a contrarre e relativo affidamento diretto ai sensi art. 50 c.1 lett. a) D.lgs. 36/2023 i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI. Operatore economico: IMPRESA EDILE BRANA' GIUSEPPE con sede in via Asmara n.47 - 21016 L
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27.413,40
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-Determina
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Determina Area Economica e Tributi N. 148 del 22/07/2026
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Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto servizio Easy Notification. CIG: BC7D568EFC
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7.146,76
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-Determina
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Determina Area Tecnica N. 146 del 20/07/2026
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Determina a contrarre e relativo affidamento diretto ai sensi art. 50 c.1 lett. a) D.lgs. 36/2023 i LAVORI DI TAGLIO PIANTE E RAMI SU VARIE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. Operatore economico: BEVACQUA MARIO PIETRO con sede in via Rigoni n.8 - 21030 Ma
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14.000,00
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-Determina
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Determina Area Tecnica N. 144 del 13/07/2026
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Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D.lgs. 36/2023 per servizi di ingegneria e architettura per attività di progettazione Esecutiva - D.L. - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
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15.033,28
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-Determina
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Determina Area Economica e Tributi N. 142 del 09/07/2026
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Impegno di spesa per affidamento servizio elaborazione kit excel per compilazione conto annuale personale 2025. CIG: BC54DB92BC
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24,40
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-Determina
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Determina Area Economica e Tributi N. 139 del 03/07/2026
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Impegno di spesa e contestuale liquidazione copie extra contratto noleggio fotocopiatori al 30/06/2026
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244,00
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-Determina
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Determina Area Economica e Tributi N. 138 del 03/07/2026
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Rimborso e riversamento spese economo comunale 2° trimestre 2026. Anticipazione fondi 3° trimestre 2026
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750,00
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-Determina
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Determina Area Economica e Tributi N. 129 del 25/06/2026
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Impegno di spesa per affidamento servizio compilazione SOSE soc. Grafiche Gaspari. CIG: BC2E134118
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732,00
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-Determina
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