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Determina AREA FINANZIARIA/CULTURA N. 230 del 18/04/2024
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQ03804021/2024 ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA ED INTERNET. CIG: Z483A44C71
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542,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA/VIGILANZA N. 228 del 17/04/2024
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IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA VENIERI DITTA OFFICINE SCIGLIANO SRL
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS N. 36/2023) - CODICE CIG: B1464A4721
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1.648,58
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-Determina
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Determina AREA TECNICA/VIGILANZA N. 219 del 16/04/2024
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IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PLANET DI F.SCO PAONE, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO art. 50 comm 1 lett. b) D.lgs n 36/2023. CIG: B14512F8AD
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1.740,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA/VIGILANZA N. 212 del 11/04/2024
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MINUTO MANTENIMENTO DITTA PLANET DI FRANCESCO PAONE - CIG: B0E77BBBE5
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602,79
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-Determina
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Determina AREA TECNICA/VIGILANZA N. 211 del 11/04/2024
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2024/0034 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DITTA SEGNALETICA PRESILA DI DE LUCA DANILO - CIG: B09EC6BCF5
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185,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA/VIGILANZA N. 208 del 10/04/2024
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/24 RELATIVA AI LAVORI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE IN FERRO PER SISTEMAZIONE STRADE
DITTA L.G. SERVICE SRL - CODICE CIG: B06E693460
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1.000,00
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Determina AREA TECNICA/VIGILANZA N. 207 del 10/04/2024
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INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI - AREA CIMITERIALE"
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/PA II° SAL DEL 20/03/2024
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64.434,62
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-Determina
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Determina AREA TECNICA/VIGILANZA N. 200 del 09/04/2024
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO DITTA PLANET DI FRANCESCO PAONE - CIG: B0E7C185AE
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560,49
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-Determina
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Determina AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI N. 199 del 08/04/2024
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/139 DEL 31.03.2024 ALLA DITTA CE.RI.SA. SRL PER FORNITURA PASTI CALDI PRECONFEZIONATI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CERISANO. MESE DI MARZO
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1.889,42
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Determina AREA TECNICA/VIGILANZA N. 196 del 05/04/2024
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO IN FAVORE DELLA DITTA PLANET DI F.SCO PAONE - CIG: B0E64EB59D
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647,46
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-Determina
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