Comune di Gressan

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 115 del 12/05/2022
FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO PER LA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI RECINZIONE SITA IN FRAZIONE CHEVROT - DITTA: BORNEY LEGNAMI SRL - CIG: ZAA3658A6C
237,17
-Determina
Determina RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 114 del 11/05/2022
FORNITURA ANNUALE FIORI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE MONT FALLERE - CIG: Z3B365510D
7.552,36
-Determina
Determina RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 113 del 11/05/2022
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PER LA PIAZZETTA DEL PIAZZALE DELL'EX MUNICIPIO - LA PIRA SRL - CUP: B78I21002160004 - CIG: 9045685F64
5.978,00
-Determina
Determina RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 112 del 11/05/2022
MAGGIORAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI VARIO GENERE PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEL COMUNE DI GRESSAN - DITTA: FERRGALP SNC
 
-Determina
Determina RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 111 del 11/05/2022
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELL'AREA VERDE SITA IN LOCALITA' LES ILES DEL COMUNE DI GRESSAN - DITTA: RESINCONDOTTE SRL - CIG: Z933658B16
1.872,13
-Determina
Determina RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 109 del 11/05/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE RETI PARAMASSI COMUNALI ESISTENTI SUL VERSANTE OVEST DELLA MORENA DI GRESSAN - DITTA INDIVIDUALE PEROTTO NICOLA - CUP. B78H22000350004 CIG. Z973654883
8.052,00
-Determina
Determina RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 108 del 11/05/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE SCOLASTICO COMUNALE "SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CAPOLUOGO" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - SOC. SOAN S.R.L. - CUP. B72B22000310004 CIG. Z053654766
7.381,00
-Determina
Determina RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 107 del 11/05/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE "SALETTA DI PILA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - DITTA INDIVIDUALE GALLARATO SIMONE - CUP. B72H22004290004 CIG. Z573654BDA
1.171,20
-Determina
Determina SEGRETARIO COMUNALE N. 154 del 10/05/2022
AFFIDAMENTO IN HOUSE A IN.VA SPA DEL SERVIZIO DI SOFTWARE IN MODALITÀ PRIVATE CLOUD A SUPPORTO DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI DELL'ENTE - SIEL - IMPEGNO DI SPESA
23.482,80
-Determina
Determina RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 105 del 06/05/2022
FORNITURA DI MACCHINA LAVASCIUGA PER PAVIMENTO DEL CAPANNONE COMUNALE PER MANIFESTAZIONI IN LOC. LES ILES - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - DITTA: INDORS S.N.C. - CUP. B74J22000260004 - CIG: Z75364B229
2.176,48
-Determina

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Dati aggiornati al: 20/05/2022
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