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Determina SERVIZIO TURISMO N. 111 del 03/06/2025
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IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ANNA GUALDI PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI PACCHETTI TURISTICI TRANS-VALLIVI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO WALSER DEL MONTE ROSA
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610,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TURISMO N. 110 del 03/06/2025
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA GALLO ARTI GRAFICHE S.R.L. PER LA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE CELEBRAZIONI DEL MILLENARIO DI OTRO
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2.855,17
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N. 106 del 26/05/2025
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IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA D. & D. CONSTRUCTOR S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA DI N.3 TENDE A RULLO MOTORIZZATE CON TESSUTO IGNIFUGO
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4.209,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N. 105 del 26/05/2025
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NT SEGNALETICA S.R.L. PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B6C76DC195
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16.147,92
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N. 104 del 26/05/2025
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA F.LLI ZANET DI ZANET ENZO PER SERVIZIO FORNITURA FIORI ANNO 2025
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14.850,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 101 del 21/05/2025
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN CAPO ALLA DITTA SELLERIA LE CUIR DI STEFANO LALE DEMOZ DI QUART (AO) PER REALIZZAZIONE E FORNITURA DI CAMPANACCI CON COLLARE IN CUOIO PER LA '8^ EDIZIONE DELLA FIERA PIETRE GEMELLE-RADUNO DELLE MANDRIE' CIG: B6E4BBAD
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1.700,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 100 del 21/05/2025
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 2280 BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG: B6E846D79F
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14.938,56
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 94 del 15/05/2025
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IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PROPANO SFUSO PER UTENZE COMUNALI ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA BEYFIN SPA SOCIETA' BENEFIT CON SEDE IN CAMPI BISENZIO (FI).
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4.880,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 93 del 15/05/2025
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLDANO PETROLI S.R.L. PER FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2025.
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1.464,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 92 del 15/05/2025
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASSISTENZA INFORMATICA PREPAGATA N.25 ORE DALLA DITTA HOBBY PC CON SEDE IN GRIGNASCO (NO) - CODICE CIG. B6DE5725BF.
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1.830,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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