Comune di Alagna Valsesia

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina SERVIZIO TURISMO N. 111 del 03/06/2025
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ANNA GUALDI PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI PACCHETTI TURISTICI TRANS-VALLIVI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO WALSER DEL MONTE ROSA
610,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO TURISMO N. 110 del 03/06/2025
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA GALLO ARTI GRAFICHE S.R.L. PER LA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE CELEBRAZIONI DEL MILLENARIO DI OTRO
2.855,17
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N. 106 del 26/05/2025
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA D. & D. CONSTRUCTOR S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA DI N.3 TENDE A RULLO MOTORIZZATE CON TESSUTO IGNIFUGO
4.209,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N. 105 del 26/05/2025
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NT SEGNALETICA S.R.L. PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B6C76DC195
16.147,92
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N. 104 del 26/05/2025
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA F.LLI ZANET DI ZANET ENZO PER SERVIZIO FORNITURA FIORI ANNO 2025
14.850,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 101 del 21/05/2025
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN CAPO ALLA DITTA SELLERIA LE CUIR DI STEFANO LALE DEMOZ DI QUART (AO) PER REALIZZAZIONE E FORNITURA DI CAMPANACCI CON COLLARE IN CUOIO PER LA '8^ EDIZIONE DELLA FIERA PIETRE GEMELLE-RADUNO DELLE MANDRIE' CIG: B6E4BBAD
1.700,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 100 del 21/05/2025
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 2280 BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG: B6E846D79F
14.938,56
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 94 del 15/05/2025
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PROPANO SFUSO PER UTENZE COMUNALI ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA BEYFIN SPA SOCIETA' BENEFIT CON SEDE IN CAMPI BISENZIO (FI).
4.880,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 93 del 15/05/2025
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLDANO PETROLI S.R.L. PER FORNITURA DI CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2025.
1.464,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 92 del 15/05/2025
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASSISTENZA INFORMATICA PREPAGATA N.25 ORE DALLA DITTA HOBBY PC CON SEDE IN GRIGNASCO (NO) - CODICE CIG. B6DE5725BF.
1.830,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura

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Dati aggiornati al: 12/06/2025
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