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Determina AREA TECNICA N. 256 del 06/06/2025
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI CIRCONVALLAZIONE (VIA DEI GIARDINI-VIA DEGLI OLMI) LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023 N. 1, ART. 10, COMMA 8'. INTERVENTI NELLA VIABILITÀ DI INTERESS
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199.119,86
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-Determina
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Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 129 del 01/04/2025
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Affidamento Diretto a favore della Ditta SISCOM spa ai sensi dell' Articolo 49 c. 6; Articolo 50 c.1 lett.a) e b) decreto legislativo 36/2023 IMPEGNO DI SPESA PER ILSERVIZIO PAGOPA PIATTAFORMA SISCOM - CANONE ANNO2025 CIG :B633DB772E
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707,60
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 82 del 06/03/2025
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SERVIZIO DI AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E CONSEGNA DELLA POSTA IN PARTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. ANNUALITA' 2025/2026 - CIG: B5E2398ECB
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4.950,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICA N. 556 del 31/12/2024
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ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG PADRE : B39DA5C6D0- sostituzione corpi illuminanti montegranatico” -Approvazione contratto applicativo n. 6 CIG FIGLIO : B510072330
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4.589,64
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 454 del 05/12/2024
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DECISIONE A CONTRARRE E CONTEMPORANEO AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER IL CIMITERO COMUNALE CODICE CIG: B4A49231B2
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3.200,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 414 del 21/11/2024
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FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA POD IT001E99937781 MERCATO RIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. CIG.B460C22211
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732,00
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-Determina
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Determina AREA AMMINISTRATIVA N. 390 del 29/10/2024
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SPESE DI RAPPRESENTANZA in occasione della visita Istituzionale del PREFETTO DI ORISTANO - Presentazione alla popolazione dello Stemma del Gonfalone dell'Ente- assunzione d'impegno di spesa per l'organizzazione dell'evento conviviale
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200,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AREA TECNICA N. 344 del 03/10/2024
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DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NEL PARCO GIOCHI COMUNALE E MANUTENZIONE DELL'AREA GIOCHI DELLA SCUOLA MATERNA CIG: B34CA061A2
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5.856,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 332 del 27/09/2024
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FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA POD IT001E99937781 MERCATO RIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. CIG.B3386C7159
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500,00
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-Determina
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Determina AREA TECNICA N. 331 del 27/09/2024
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IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE/FATTURE UTENZE ANNO 2024 – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA – CIG B3379BDEBA
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6.039,00
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-Determina
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