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Delibera di Giunta Comunale N. 34 del 18/09/2024
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Approvazione Protocollo D'intesa condivisa con Enel X Mobility Srl per l'installazione di colonnina di ricarica auto nel territorio comuale
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-Delibera
-bozza di protocollo d'intesa (1)
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Delibera di Giunta Comunale N. 33 del 18/09/2024
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EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ALA VEJA OPERANTE SUL TERRITORIO SENZA SCOPO DI LUCRO - PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA ORTOFRUTTICOLA DELLA VALLE BRONDA - ANNO 2024. ATTO DI INDIRIZZO
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-Delibera
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Determina SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO N. 145 del 05/09/2024
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CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO SOMME UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO - MESI GIUGNO E LUGLIO anno 2024
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7.194,17
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO MANUTENZIONE N. 143 del 03/09/2024
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IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO DEPURAZIONE FOGNATURA - ALLA DITTA CO.GE.S.I. scrl
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191,72
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO SPORT TURISMO CULTURA ISTRUZIONE SOCIALE N. 142 del 02/09/2024
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TRASFERIMENTO COMPETENZE DELLA PROVINCIA "MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI" SALDO QUOTE ANNO 2024 - CONSORZIO MONVISO SOLIDALE- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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205,64
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TRIBUTI N. 141 del 30/08/2024
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Approvazione lista tari anno 2024.
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TRIBUTI N. 140 del 29/08/2024
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LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA S.T.E.P. SRL - servizio di accertamento con riscossione coattiva e recupero spese di notifica riferito ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2024 e aggio per servizio di accertamento IMU 2015-2016 - CIG: ZAF3915
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO MANUTENZIONE N. 139 del 28/08/2024
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LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WIND TRE S.P.A. (mese di agosto 2024) - CIG: B066A22326
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO MANUTENZIONE N. 138 del 23/08/2024
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IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL FORNITORE ENGAS SRL -
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3.119,31
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO MANUTENZIONE N. 137 del 20/08/2024
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IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA POD PRODUZIONE IT001E05289646 E IT001E05316142 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023-
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49,92
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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