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DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 80 del 27/05/2026
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IMPEGNO DI SPESA PER COSTO BUONO PASTO PER ATLETI E ACCOMPAGNATORI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 'XXV EDIZIONE MINIOLIMPIADI DI VALLE' A PRALI, PERRERO, SALZA DI PINEROLO, MASSELLO DAL 29 MAGGIO AL 02 GIUGNO 2026 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG_BBD3
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400,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 76 del 21/05/2026
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA STAMPANTE LASER PER UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE CIG_BBC01F065B
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331,84
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 74 del 20/05/2026
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE SPA PER IL PERIODO 01.07.2026 AL 30.06.2031. CIG_BBAE68868D
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13.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 73 del 13/05/2026
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PARTECIPAZIONE AL CIRCUITO NAZIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO NAZIONALE DI QUALITÀ DELL’AMBIENTE DI VITA DENOMINATO “COMUNE FIORITO”: QUOTA DI MANTENIMENTO ANNO 2026.
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427,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 72 del 12/05/2026
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CORREZIONE MAPPA TURISTICA COMUNE DI POMARETTO. CIG_BBA0DC66C1
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420,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 71 del 12/05/2026
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SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI SOLLECITI TARI E BONIFICA BANCA DATI TARI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. AGGIUDICAZIONE DITTA ISYMPLI SRL DI IVREA (TO). CIG_BBA0A13943
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6.100,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 70 del 12/05/2026
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI IDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. CIG_BB9D6307C9
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4.514,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 69 del 11/05/2026
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AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATTONELLE ANTITRAUMA PER ADEGUAMENTO SICUREZZA AREE GIOCHI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG_BB99DBAFF5
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2.263,10
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 63 del 05/05/2026
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICIO RAGIONERIA. CIG_BB876FD62F
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129,32
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 62 del 05/05/2026
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AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER AREA TECNICO MANUTENTIVA ANNO 2026: EVO EDILE SRL CIG_BB87015330
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2.989,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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