| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
|
Determina Ufficio Ragioneria N. 40 del 01/10/2026
|
AFFIDAMENTO INCARICO AL MOBILIFICIO PERA DI CEVA PER SOSTITUZIONE MOBILI DELLA CUCINA IN APPARTAMENTO DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO (C.A.S.) IN VIA ROMA N. 38
|
1.891,00
|
-Determina
|
|
Determina Ufficio Ragioneria N. 37 del 04/09/2026
|
ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI A PRIERO - 5, 6 E 7 SETTEMBRE 2026. IMPEGNO DI SPESA
|
6.500,00
|
-Determina
|
|
Determina Ufficio Ragioneria N. 30 del 05/06/2026
|
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM SPA PER IL RILASCIO DELLA FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY CON RICONOSCIMENTO CIE DEL NEO SINDACO BARATTERO PIER LUIGI DOMENICO
|
109,80
|
-Determina
|
|
Determina Ufficio Ragioneria N. 29 del 03/06/2026
|
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE DI UN VIDEO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MONT. LAB. PROGRAMMA INTERREG VI-A FRANCIA-INTALIA ALCOTRA 2021-2027 - CUP N. G92B25003690007
|
5.490,00
|
-Determina
|
|
Determina Ufficio Ragioneria N. 28 del 20/05/2026
|
RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO
|
998,75
|
-Determina
-prospetto spese economato 01.01.2026 - 20.05.2026
|
|
Determina Ufficio Ragioneria N. 25 del 13/05/2026
|
PROGETTO INTERREG FRANCIA-ITALIA ALCOTRA DENOMINATO 'MONT LAB'. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA E SOCIAL MEDIA ALLA DITTA VAIRA DANIELE RICARDO DI TORINO
|
3.660,80
|
-Determina
|
|
Determina Ufficio Ragioneria N. 24 del 13/05/2026
|
PROGETTO INTERREG FRANCIA - ITALIA ALCOTRA DENOMINATO 'MONT LAB'. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CASETTA ELISA DI BOSSOLASCO PER SUPPORTO IMPOSTAZIONE ATTIVITA' DI PROGETTO.
|
1.200,00
|
-Determina
|
|
Determina Ufficio Ragioneria N. 23 del 08/05/2026
|
INIZIATIVA 'TI REGALERO' UNA ROSA' AFFIDAMENTO INCARICO ALLA AZIENDA AGRICOLA COLOMBO ELENA DI CEVA DELLA FORNITURA DI ROSE ARBUSTIVE, PAESAGGISTICHE E RAMPICANTI PER I CITTADINI DI PRIERO
|
1.154,35
|
-Determina
|
|
Determina Ufficio Tecnico N. 30 del 29/04/2026
|
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE IN USO AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO _ AFFIDAMENTO ALLA DITTA REBUFFO SRLCIG: BB30BFBDD7
|
724,01
|
-Determina
|
|
Determina Ufficio Ragioneria N. 21 del 29/04/2026
|
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE COMUNALE E DELL'AMBULATORIO MEDICO PER IL BIENNIO 2026-2027 ALLA DITTA JOLLY SERVICE DI ROSSI SERGIO DI BRIAGLIA
|
4.538,40
|
-Determina
|
Visualizza
elementi per pagina