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Determina Area Finanziaria e Personale N. 43 del 27/03/2024
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO "F. MARRO" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO DEI LOCALI DELLA SCUOLA DI PORTE - ANNO 2024
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550,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Area Amministrativa - Demografici N. 30 del 29/02/2024
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA ONLINE PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 8/9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL
CIG B09DABF7A4
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207,40
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Preventivo_Gaspari_23-02-2024_944724
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Determina Area Finanziaria e Personale N. 6 del 25/01/2024
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ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2024
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310,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-TRACCIABILITA_QUOTA_ANNO_2024
-Durc_aggiornato
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Determina Area Finanziaria e Personale N. 229 del 05/12/2023
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PORTE PER L'ANNO 2023 - SALDO
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1.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Area Finanziaria e Personale N. 214 del 21/11/2023
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SGATE 2019 e 2020 - Approvazione dei rendiconti economici pubblicati sul portale SGAte per maggiori oneri sostenuti dal Comune
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-certificato-INAIL_39834123
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Determina Area Finanziaria e Personale N. 199 del 03/11/2023
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LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-ELENCO FATTURE
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Determina Area Tecnica N. 137 del 13/07/2023
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IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA KIT RAFFREDDAMENTO RACK 2VENT BK PER ARMADIO SERVER - DITTA EUROSOFT.
CIG Z4C3BE1CE6
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174,70
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-AVCP - Smart CIG
-229_2023
-Durc_INPS_36898317_
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Determina Area Amministrativa - Demografici N. 130 del 04/07/2023
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DETERMINA DI IMPEGNO E RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CIE - MESE DI GIUGNO 2023
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218,27
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina Area Tecnica N. 118 del 15/06/2023
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE PER UFFICI COMUNALI ALLA DITTA PRONTOSERVICES SCARL SECONDO SEMESTRE 2023.
CIG Z543B91B9F
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3.275,70
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-DURC_pronto service II sem- Regolare
-pronto service secondo semestre
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Determina Area Tecnica N. 116 del 15/06/2023
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FORNITURA E PIANTUMAZIONE NUOVA SIEPE PRESSO IL PARCHEGGIO "ENEL" - IL PUNTO VERDE SNC DEI F.LLI COMBA - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA n. 37 DEL 09/06/2023 - CIG: ZC03A71054
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-Determina
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