|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 100 del 24/09/2026
|
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI PROVVISORI E A SERVIZIO DELL'AREA DI GIOCO DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA DITTA NESSI ANDREA, CIG BD1B94D1AE
|
2.200,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 99 del 24/09/2026
|
LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDROSANITARIO PRESSO GLI SPOGLIATOI PROVVISORI DEL CAMPO DA CALCIO DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIOCCHIA ELIO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE, CIG BD1B93805A
|
431,82
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 98 del 24/09/2026
|
SERVIZIO DI TRINCIATURA DELLE BANCHINE STRADALI NEL COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA I CIABRIE, CIG BD1B9120FE
|
2.025,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 96 del 24/09/2026
|
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE ASFALTATURA DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIOTTI VALTER, FIGLI & PRAKAN SNC, CIG BD1A44FEE6
|
21.950,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 93 del 17/09/2026
|
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE DI SAN DAMIANO MACRA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NESSI ANDREA, CIG BCF02E2468
|
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 92 del 10/09/2026
|
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE DI SAN DAMIANO MACRA DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA DITTA NESSI ANDREA, CIG BCF02E2468
|
955,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 91 del 10/09/2026
|
LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELL'AREA SPORTIVA DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIOCCHIA ELIO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE, CIG BCF02EFF1F
|
1.263,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 86 del 03/09/2026
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE SU ESTINTORI e PORTE TAGLIA FUOCO COLLOCATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDI S.R.L., CIG BCDCCC5A86
|
453,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 81 del 06/08/2026
|
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO IN PIAZZA CA-DUTI E in BORGATA PAGLIERO DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.M.T. s.n.c., CIG BCA9AC2F18
|
10.950,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 75 del 30/07/2026
|
SERVIZIO DI SFALCIO BANCHINE LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVERO ILARIO, CIG BAB7C338CC
|
|
-Determina
|