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N. 16 del 21/11/2023
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CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
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N. 15 del 08/11/2023
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Attività di individuazione degli agenti notificatori di cui all'art. 50, co. 10, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Conferma delle precedenti nomine a "Messo Comunale" in capo ai dipendenti comunali attuali.
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Determina Servizio Tecnico-Manutentivo N. 42 del 07/09/2023
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MESSA IN SICUREZZA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE (PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico )
"CUP I84J22000290006- CIG 9374659556 ( lavori ) CIG 9339140621 (spese tecniche)
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determina Servizio Tecnico-Manutentivo N. 36 del 24/08/2023
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LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ZANGOLA MANRICO
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determina Servizio Tecnico-Manutentivo N. 31 del 27/07/2023
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DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI ART. 192 D. Lgs. 267/2000 PER : AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA nonché AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI il tutto inerente al lavori di " MANUTENZIONE STRAORDI
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-Determina
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Determina Servizio Tecnico-Manutentivo N. 29 del 20/07/2023
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liquidazione fattura C.E.I.M. L. di Forte Snc
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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N. 9 del 19/07/2023
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Sospensione traffico in occasione di gara podistica denominata "Strapagiun" nella giornata del 13 agosto 2023
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Determina Servizio Tecnico-Manutentivo N. 25 del 06/07/2023
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AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO " CUP I82F23000180001 - GIG 9947076AC8
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4.098,00
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-Determina
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Determina Servizio Finanziario N. 17 del 21/11/2019
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CONVENZIONE SCR PIEMONTE SpA - FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2020 - UNOGAS ENERGIA SpA
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24.650,00
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-Determina
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Determina Responsabile Servizio N. 148 del 09/11/2018
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CQA CONTROLLO QUALITA' SNC
LIQUIDO FATTURA N. 3/03 DEL 30 OTTOBRE 2018 EURO 529,85
ACCONTO CONTROLLO HACCP MENSA SCOLASTICA
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430,00
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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