Unione Montana dei Due Laghi PROVVEDIMENTI ADOTTATI - Art. 23, D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

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SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Determina SEGRETERIA N. 38 del 16/10/2017
SUBENTRO ALLA COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA - COPERTURA RESIDUI ATTIVI
 
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 35 del 28/09/2017
LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLA COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA PER SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2016
 
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 33 del 22/09/2017
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONE DOMINIO E GESTIONE SITO INTERNET E PEC UNIONE MONTANA CODICE CIG:ZC31FE7091
506,30
-Determina
Determina POLIZIA LOCALE N. 25 del 01/08/2017
Impegno di spesa per acquisto di nr. 10 (dieci) SIM VODAFONE OMNITEL dati per allestimento pannelli a messaggio variabile nei Comuni dell'Unione Montana Dei Due laghi. Affidamento fornitura servizio. CIG: ZF01F631FB
1.213,90
-Determina
Determina POLIZIA LOCALE N. 24 del 01/08/2017
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI N.8 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
34.530,88
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 23 del 13/07/2017
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ADESIONE UNCEM NAZIONALE ANNO 2017
1.000,00
-Determina
Determina POLIZIA LOCALE N. 20 del 22/06/2017
ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY BASIC DI POSTE ITALIANE SPA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 e LIQUIDAZIONE 1°TRIMESTRE - CIG Z251DAB45E
7.100,00
-Determina
Determina POLIZIA LOCALE N. 19 del 22/06/2017
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MOLTIFUNZIONALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE DISTACCATI PRESSO IL COMUNE DI MASSINO VISCONTI -IMPEGNO DI SPESA 2017 e LIQUIDAZIONE 1°SEMESTRE- CIG:Z0B1F0A845
1.327,36
-Determina
Determina POLIZIA LOCALE N. 18 del 22/06/2017
NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPRECCHIATURA RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE V/RED - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE 1°SEMESTRE
29.280,00
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 13 del 21/06/2017
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE RINNOVO TRIENNALE CASELLE PEC ARUBA CIG:ZAE1F1635A
43,92
-Determina

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Validazione codice e data aggiornamento

Dati aggiornati al: 16/10/2017

 

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