Unione Montana Valle Strona e Quarne

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 119 del 21/10/2021
LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO GESTIONE MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA SETTEMBRE 2021 CIG:Z62307D96B
 
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 117 del 21/10/2021
LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO TESORERIA 3°TRIMESTRE ANNO 2021
 
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 116 del 21/10/2021
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE QUOTA CONVENZIONE CON UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UTILIZZO SEDE ANNO 2021
7.780,00
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 115 del 21/10/2021
L.R. 14/2019 Interventi della Giunta Regionale in merito al mantenimento dei servizi scolastici in territorio montano. Anno scolastico 2019/2020. Restituzione contributo assegnato.
 
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 114 del 21/10/2021
SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE UTILIZZO PERSONALE DELL'UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE ANNO 2021
5.630,00
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 112 del 04/10/2021
INCARICO REVISORE DEL CONTO : LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO MARZO-LUGLIO 2021
 
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 109 del 01/10/2021
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO CASSONETTI VETRO SERVIZIO RSU IN VALLE STRONA. CODICE CIG: Z953346545
161,04
-Determina
Determina TECNICO DI PIANO N. 95 del 16/08/2021
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI LUGLIO 2021. CIG: Z0927015E3.
95,14
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 88 del 03/08/2021
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 GAL LAGHI E MONTI DEL VCO COFINANZIAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE PSR 2014-2020
1.264,00
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 87 del 03/08/2021
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE RINNOVO CASELLA PEC ARUBA
9,64
-Determina

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Dati aggiornati al: 21/10/2021
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