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Determinazione servizio ragioneria - tributi N. 57 del 14/04/2026
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LIQUIDAZIONE CONTABILE AMMINISTRATIVA DI FATTURE FORNITORI PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE
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-Determina
-Allegato Liquidazione
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Determinazione servizio amministrativo N. 31 del 13/04/2026
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DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL d.lGS N. 36/2023 PER IL CORSO DI FORMAZIONE 'AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ATTIVITA' LAVORATIVE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE' - OPERATORE EC
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270,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-preventivo_traffico_veicolare-Verrua
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Determinazione servizio amministrativo N. 30 del 13/04/2026
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DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, lett. b) DEL d. LGS. N. 36/2023 PER UN CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO A BENEFICIO DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEI VOLONTARI DEL COMUNE DI VERRU
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582,40
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-COMUNE_DI_VERRUA_SAVOIA_-_Offerta_Corso_Antincendio
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Determinazione servizio amministrativo N. 29 del 13/04/2026
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CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LAURIANO - AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO SANITARIO PER IL GIORNO 14.04.2026 - CIG BB380A975A
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90,20
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determinazione servizio tecnico N. 25 del 13/04/2026
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LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'ORDINANZA N° 13 DEL 13.05.2025 RELATIVA ALLA PULIZIA DEL FOSSO IN LOC. CASE COCETTI – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE IMPRESA LIGURIA PALIFICAZIONI srl CUP: D58H25000410007 CIG: B7A800E46A Importo con
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-Determina
-Allegato Liquidazione
-Durc_INAIL_52575903_01512360999
-Tracciab_ FVL24 del 07_04_26
-Copia Stampabile
-C296_I2_SAL1_00_firmato
-C296_I2_LM1_00_firmato
-C296_I2_SRC1_00_firmato
-C296_I2_RC1_00_firmato
-C296_I2_Cert_ultim_lavori
-C296_I2_Accert_regol_opere
-C296_I2_Consegna_lavori
-stampe - 2026-04-14T105432_354
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Determinazione servizio tecnico N. 24 del 10/04/2026
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INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELL’ABITATO TRA LOC. SAN GIOVANNI E LOC. RONZO III^ LOTTO – INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI COLLAUDA STATICO E DENUNCIA SISMICA DELLE OPERE IN C.A E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ING. SILVIO BASSO CIG:BB341948C6 CUP D53G
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6.978,40
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Copia Stampabile
-PREVENTIVO_VERRUA_SAVOIA_collaudo
-Inarcassa_Inarcassa_2026_0597685
-Lettera negoziale-signed
-ALL_ A_Dichiarazione sostitutiva di atto notorio possesso requisiti
-Dichiarazione in merito alla tracciabilita dei flussi finanziari
-77777-8-Lettera_negoziale-signed
-77777-4-TRACCIABILITA
-77777-6-ALL_A
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Determinazione servizio amministrativo N. 27 del 08/04/2026
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DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS 36/2023 DELLA FORNITURA DI N. 2 CORONE COMMEMORATIVE PER EVENTI DEL 25/04/2026 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PENSIERI IN FIORE DI GABIANO - CIG BB28FFFD2A
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100,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determinazione servizio tecnico N. 23 del 08/04/2026
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LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'ORDINANZA N° 11 DEL 13.05.2025 PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN ATTRAVERSAMENTO DEL RIO ARDOVANA IN LOC. COCETTI – LIQUIDAZIONE 2^ACCONTO SERVIZIO DEL DIRETTORE DEI LAVORI ING.RENZO GENNARO CUP: D55F25000310
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-Determina
-Inarcassa_Inarcassa_2026_0196798
-Allegato Liquidazione
-stampe - 2026-04-14T105641_443
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Determinazione servizio tecnico N. 22 del 07/04/2026
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LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'ORDINANZA N° 11 DEL 13.05.2025 E DELL'ORDINANZA N° 18 DEL 30.05.2025 DI INTEGRAZIONE DEI LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN ATTRAVERSAMENTO DEL RIO ARDOVANA IN LOC. COCETTI – APPROVAZIONE E LIQ
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-Determina
-Tracciab_ FVL23 del 07_04_26
-Durc_INAIL_52575903_01512360999
-StampaAllegatoLiquidazione-21
-stampe - 2026-04-14T105523_211
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Determinazione servizio tecnico N. 21 del 03/04/2026
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DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DLE PROGETTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE RIVE DEL TRATTO RIO ARVOVANA A VALLE DELL'ABITATO IN LOC. COCETTI FINANZIATO CON LR. 54/75 - AFFIDAMENTO AL DOTTORE FORESTALE FABIO FRACCHIA STUDIO PR
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2.537,60
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
-Copia Stampabile
-012_PREV_VERRUA
-Lettera negoziale
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