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Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N. 110 del 28/05/2026
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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA–SVIZZERA 2021- 2027 – PROGETTO IN3VIE - ID. 0200120 - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CAPORALI 2000 S.R.L. - REHA SERVICE PER LA FORNITURA DI AUSILI SPORTIVI PER DISABILI - CUP: B39I24002590007 -
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104.420,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 107 del 28/05/2026
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IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET CODICE CONTRATTO 947832-352985-21 PER I PERIODI DAL 12/03/2024 AL 11/03/2025, DAL 12/03/2025 AL 11/03/2026, DAL 12/03/2026 AL 11/03/2027 A FAVORE DI EOLO S.P.A.. - CIG: BBB0DA90D9
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437,73
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 106 del 28/05/2026
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IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET CODICE CONTRATTO 536412-941089-22 PER I PERIODI DAL 07/03/2024 AL 06/03/2025, DAL 07/03/2025 AL 06/03/2026, DAL 07/03/2026 AL 06/03/2027 A FAVORE DI EOLO S.P.A.. - CIG: BBB05934A0
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1.171,20
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 105 del 28/05/2026
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IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET CODICE CONTRATTO 226512-994764-22 PER I PERIODI DAL 07/03/2024 AL 06/03/2025, DAL 07/03/2025 AL 06/03/2026, DAL 07/03/2026 AL 06/03/2027 A FAVORE DI EOLO S.P.A.. - CIG: BBB0395FBF
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658,80
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 103 del 28/05/2026
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ORGANIZZAZIONE FIERA DELLE PIETRE GEMELLE 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
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5.910,50
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 102 del 28/05/2026
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. CON SEDE IN GENOVA (GE) PER REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO - ANNO 2026.
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719,80
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO ISTRUZIONE N. 95 del 14/05/2026
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVALBERGHIERA S.R.L., SEDE LEGALE IN VIA PONTIDA N. 14 - 28100 NOVARA (NO) E SEDE OPERATIVA IN S.R. 11 PADANA SUPERIORE Km 81,5 – 13012 BORGO VERCELLI (VC), PER LA FORNITURA ARTICOLI VARI DA CUCINA A SERVIZIO DELLA MENSA SCOL
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968,31
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 93 del 14/05/2026
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI PER L'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, A FAVORE DI CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE CON SEDE IN CERANO (NO).
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1.595,45
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N. 85 del 30/04/2026
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CONTRIBUTI PER LA REALIZZIONE DI PIANI DI SVILUPPO DI GREEN COMMUNITIES - SESIA GREEN - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CAPTAZIONE IN LOCALITA' ALPE CAMPO E RELATIVA RETE DI ADDUZIONE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DELLE FRAZIONI RONCO, PEDEMONTE
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588.378,66
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N. 84 del 30/04/2026
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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA–SVIZZERA 2021-2027 – PROGETTO IN3VIE - ID. 0200120 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N.69 DEL 16.04.2026 AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E C
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-Determina
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