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Determina LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA N. 118 del 11/12/2025
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DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PUBBLICO MONOLO PER LAVORI DI FORNITURA E POSA ATTREZZATURE PARCO ALLA DITTA PROLUDIC S.R.L. CON SEDE IN CASTELNUOVO SCRIVIA (AL). IMPEGNO DI SPESA CIG. B982246CEB - CU
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57.199,47
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-Determina
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Determina LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA N. 117 del 11/12/2025
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FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE PER RAFFRESCAMENTO/VENTILAZIONE CAMERA MORTUARIA CIMITERO DI CURAVECCHIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA GENTILE IMPIANTI SRL DI BIELLA. IMPEGNO DI SPESA CIG B9888641FE
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4.514,00
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-Determina
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Determina LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA N. 116 del 05/12/2025
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FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SVOLTI DAL PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA EDILFERR S.A.S. IMPEGNO DI SPESA CIG B976A8CF38
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456,46
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-Determina
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Determina SERVIZI DEMOGRAFICI N. 7 del 05/12/2025
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FORNITURA REGISTRI DI EMERGENZA DI STATO CIVILE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA CIG B976AE3709
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122,12
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-Determina
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Determina LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA N. 113 del 04/12/2025
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PUBBLICO MONOLO ALLA DITTA S.I.A.F. S.R.L. CON SEDE IN MILANO. IMPEGNO DI SPESA CIG. B94B5AFA68 - C
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70.532,57
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-Determina
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Determina LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA N. 112 del 03/12/2025
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LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PESO PUBBLICO - PRIMO LOTTO - VIABILITA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
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6.280,56
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-Determina
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Determina LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA N. 108 del 25/11/2025
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FORNITURA BOILER ELETTRICO PER MAGAZZINO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA FERRAMENTA SANTANGELO SNC. IMPEGNO DI SPESA CIG B939365C8D
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199,00
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-Determina
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Determina LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA N. 107 del 25/11/2025
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FORNITURA ALBERI E MATERIALE VARIO NATALIZIO PER MERCATINI DI NATALE. APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA IL MULINO DEI FIORI S.S.A.. IMPEGNO DI SPESA CIG B9394F56A6
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1.010,00
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-Determina
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Determina SEGRETERIA/AFFARI GENERALI N. 34 del 25/11/2025
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA PER SUPPORTO REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IFIN SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG B932ABCE44
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1.769,00
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Determina VIGILANZA - COMMERCIO N. 13 del 25/11/2025
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FORNITURA ABBIGLIAMENTO REGOLAMENTARE PER AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA BOZ FORNITURE DI GASSINO TORINESE (TO). IMPEGNO DI SPESA CIG B93D9914EC
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317,20
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-Determina
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