|
Determina Area Tecnica N. 109 del 19/03/2026
|
CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO PER L’EROGAZIONE CORSI ALLA CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI VILLAR DORA E ALLA DITTA ECOSAFE S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA.
|
219,60
|
-Determina
|
|
Determina Area Tecnica N. 103 del 16/03/2026
|
FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DELLA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA EDIL DORA S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA. (CIG: BAAB90ABAC).
|
239,12
|
-Determina
|
|
Determina Area Tecnica N. 102 del 16/03/2026
|
FORNITURA DI SALE E GRANIGLIA PER DISGELO – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DUGHERA P.M. S.A.S. – IMPEGNO DI SPESA. (CIG: BA4C25E237)
|
2.158,24
|
-Determina
|
|
Determina Area Tecnica N. 87 del 10/03/2026
|
Progetto “Territori in luce – AR(S)MONIE PER LA VILLEGGIATURA”. Evento 22 marzo 2026 - Benessere in movimento nel 'Il bosco dei pensieri ' con workshop - Fornitura di pannello con cartografia Fraternali. Affidamento alla ditta Fraternali Editore,
|
610,00
|
-Determina
|
|
Determina Area Tecnica N. 83 del 10/03/2026
|
MANUTENZIONE STRORDINARIA ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA PER SOSTITUZIONE DELLE CINGHIE DI TRAZIONE DELL’IMPIANTO - MATR. 3/001229 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASCOT ASCENSORI S.R.L. – CIG: BAACA62BAD.
|
7.564,00
|
-Determina
|
|
Determina Area Tecnica N. 82 del 09/03/2026
|
REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE BELLACOMBA E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO GABAIRA (ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023) A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 16-17/04/2025 (ORDINANZA SINDACALE n. 49 del
|
113.089,33
|
-Determina
-_182914-4-Riepilogo_NG6076821_
-_182914-5-Durc_INAIL_51480922_
-_182914-7-GRRRDM62B03L219I_VIS
-_182914-8-patente_a_crediti
-_182914-10-CA_Girardi_Argo
-_182914-11-RCG
-182914-9-COMPILATO_MOD_DICH_R
-182914-6-OE_NG6076821_L0_NP30
-Stipula_NG6076821
|
|
Determina Area Tecnica N. 65 del 26/02/2026
|
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOC. LENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO 01.01.2026 – 30.06.2026 – CIG: BA90DDA4F4.
|
57.620,00
|
-Determina
|
|
Determina Area Tecnica N. 60 del 24/02/2026
|
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO (SACCHI NERI) PER PARCHI E GIARDINI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LA TORINESE S.N.C. – IMPEGNO DI SPESA. (CIG: BA80A2649F).
|
129,94
|
-Determina
|
|
Determina Area Tecnica N. 55 del 19/02/2026
|
FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DUGHERA P.M. S.A.S. – IMPEGNO DI SPESA. (CIG: BA4C1DD7C1)
|
1.666,03
|
-Determina
|
|
Determina Area Tecnica N. 50 del 17/02/2026
|
FORNITURA DI SALE E GRANIGLIA PER DISGELO – FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DUGHERA P.M. S.A.S. – IMPEGNO DI SPESA CIG: BA312EFA75
|
1.311,94
|
-Determina
|