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Determina AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI N. 69 del 18/05/2026
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RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI A FAVORE DI COMUNI DIVERSI . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
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57,74
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO N. 53 del 15/05/2026
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INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RELAZIONE TECNICA PER MANIFESTAZIONE 'INAUGURAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI' - 16 MAGGIO 2026. AFFIDAMENTO AL ICOGEI DI CALANNI PILERI LARA – IMPEGNO DI SPESA CIG BBAE38D0E9.
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610,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI N. 67 del 12/05/2026
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Servizio Convenzionato Scuola Secondaria di 1° grado E. Fermi. Impegno e liquidazione quota in acconto anno 2026 a favore del Comune di Burolo.
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18.000,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO N. 52 del 12/05/2026
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Aggiudicazione ed affidamento servizio di manutenzione e pulizia aree verdi, sfalcio erba, sfoltimento ed eventuale taglio alberi lungo i cigli stradali e pulizia cunette stradali periodo Mag. 2026/Apr. 2029 Ditta HORTILUS s.r.l. – MePA R.d.O. n. 6239226
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68.603,04
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO N. 49 del 12/05/2026
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Affidamento lavori per installazione telecamere di videosorveglianza parco giochi comunale alla Ditta SICURA s.r.l. - P.IVA 02628120020 – CUP B42H25005830004 - CIG BB07B885C7. Impegno di spesa.
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3.052,50
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI N. 62 del 08/05/2026
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Impegno e liquidazione rimborso al datore di lavoro del Vice Sindaco degli oneri relativi ai permessi retribuiti fruiti dallo stesso per l’espletamento del mandato amministrativo ai sensi degli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000, per il periodo Luglio - Di
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3.110,93
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI N. 61 del 06/05/2026
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DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGVO 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO AA. 2026 - 2028 A FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA SRL PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CODICE CIG BB82F4CCCD
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22.269,52
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI N. 60 del 05/05/2026
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AFFIDAMENTO NOLEGGIO 'GIOCHI DEL CORTILE' IN LEGNO PER INAUGURAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI DI CHIAVERANO A FAVORE DELLA DITTA FERRARI E20 SRLS - CIG.BB8427193D
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880,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI N. 59 del 05/05/2026
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AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTRATTENIMENTO PER L'INAUGURAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI DI CHIAVERANO A FAVORE DELLA DITTA WOW SRL - CIG.BB8446A9FA
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1.342,00
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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Determina TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO N. 48 del 04/05/2026
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Affidamento servizio Parkfolio annuale – Periodo Mag. 2026/Apr. 2027 a ditta PARK SERVICE s.r.l. - P.IVA 01691590085 - CIG BB7F7779D9. Impegno di spesa.
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292,80
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-Determina
-Testo Attestato di Copertura
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